2023年度

山丹县融媒体中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党管媒体原则，落实党中央、省委、市委、县委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理方面的方针政策和部署要求，坚持正确政治方向、舆论方向、价值取向，严格落实党建工作责任制，全面从严治党责任制和意识形态工作责任制，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

2.负责全面准确及时宣传党的路线、方针、政策，统筹组织全县重大宣传报道；负责落实省、市、县媒体融合发展规划；坚持移动优先战略，利用移动传播新技术，融合广播、电视、新媒体平台等新兴媒体，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现新闻信息“一次采集、多种形式、多元传播、全方位覆盖”。

3.坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，积极探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展，打造综合信息服务平台。

4.负责管理政府发布平台，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐山丹的视听节目，全面向社会各界展现山丹日新月异的变化。

5.协助配合上级媒体和新闻单位到山丹采访，为维护全县新闻舆论安全提供服务；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

6.建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

二、机构设置

1.全额拨款事业单位，预算一级单位。

2.实行事业单位会计制度。

县编办核定单位事业编制共计33人（全额拨款30人，自收自支3人），2023年实有人数27人，其中：在职事业人员24人，自收自支人员3人,退休人员21人，遗属人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为455.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少187.8万元,下降29.18%,主要原因是人员经费减少了，财政定补在职、退休人员共12人调入县文体广旅局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计455.84万元,其中：财政拨款收入455.84万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计455.84万元,其中：基本支出425.11万元,占93.26%；项目支出30.73万元,占6.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为455.84万元。与上年相比,各减少187.71万元,下降29.17%。主要原因是人员经费减少了，财政定补在职、退休人员共12人调入县文体广旅局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.84万元,较上年决算数减少187.71万元,下降29.17%。主要原因是人员经费减少了，财政定补在职、退休人员共12人调入县文体广旅局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出370.27万元，占81.23%；社会保障和就业支出40.84万元,占8.96%；卫生健康支出24.32万元,占5.33%；住房保障支出20.41万元,占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.33万元,支出决算为455.84万元,完成年初预算的134.34%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为266.58万元,支出决算为370.27万元,完成年初预算的138.9%,决算数大于预算数的主要原因是新考录2人，追加了人员经费以及追加部分建设剩余资金和对外宣传经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为29.04万元,支出决算为40.84万元,完成年初预算的140.66%,决算数大于预算数的主要原因是新考录2人，追加了养老保险、失业、工伤费用。

3.卫生健康支出年初预算数为23.91万元,支出决算为24.32万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是新考录2人，追加了医保费用。

4.住房保障支出年初预算数为19.81万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的103.08%,决算数大于预算数的主要原因是新考录2人，追加了住房保障金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出425.11万元。其中：

人员经费334.46万元,较上年决算数减少184.09万元,下降35.5%,主要原因是人员经费减少了，财政定补在职、退休人员共12人调入县文体广旅局。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费90.65万元,较上年决算数减少34.35万元,下降27.48%,主要原因是部分公用经费减少了。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.60万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是采编人员外出采访用车次数减少了，较上年决算数减少2.5万元,下降45.45%,主要原因是采编人员外出采访用车次数减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数不变。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.60万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是采编人员外出采访用车次数减少了，较上年决算数减少2.5万元,下降45.45%,主要原因是采编人员外出采访用车次数减少了。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数不变。

公务用车运行维护费全年预算数为4.60万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是采编人员外出采访用车次数减少了，较上年决算数减少2.5万元,下降45.45%,主要原因是采编人员外出采访用车次数减少了。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数不变。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.54万元,其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要原因是车辆已移交省广电网络公司但一直未下账。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金114.6万元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对“新山丹App运维费”“对外宣传经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出114.6万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示，以上五个项目支出情况较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

二、绩效自评结果

我中心在2023年度部门决算中反映“新山丹App运维费”“对外宣传经费”等5个项目绩效自评结果。

1.“新山丹App运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，自评结果为优。项目全年预算数为30万元,执行数为27万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是保障新媒体客户端（APP)正常运行，与省、市新媒体数据对接；二是保障网络安全运行及安全管理，全面完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是App客户端下载使用率不高；二是可持续影响还有待进一步扩大。下一步改进措施：一是强化宣传，持续推出接地气、喜闻乐见的融媒产品，提高App下载、评论和转发；二是建设权威信息发布平台、便捷政民互动平台，集纳、发布一批同城服务信息，在打通服务群众“最后一公里”上取得新突破。新山丹App运维费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

2.“山丹财政”新媒体平台运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，自评结果为优。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以新闻宣传为中心，以事业发展为主题，以改革创新为动力，以强化管理为主线，牢牢抓住媒体深度融合为根本目标.；二是全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。发现的主要问题及原因：一是群众知晓率不高；二是公益性范围还需扩大。下一步改进措施：一是进一步优化稿件质量，扩大群众受众范围；二是加大外宣，提高群众生产生活水平。“山丹财政”新媒体平台运行经费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

3.“设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分，自评结果为优。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是努力构建多渠道、多介质、立体化、全天候、互动式传播格局；二是进一步加快传统媒体和新媒体的融合发展，提升县融媒体中心的引导力、传播力、公信力、影响力。发现的主要问题及原因：一是传统与新型媒体融合、传播力度还有待提高；二是群众满意度还有待提高。下一步改进措施：一是推动了传统媒体、新媒体在内容、渠道、平台、管理、技术、人才等方面的融合共享，促进县域经济、文化发展；二是使广播电视传统媒体与新媒体有机融合，提高了广大人民群众生活品质和幸福指数。设备购置项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

4.“融媒体中心建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，自评结果为优。项目全年预算数为37.6万元,执行数为37.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是把“传播党的声音，讲好山丹故事”作为根本宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作；二是坚持以新闻宣传为中心，以事业发展为主题，以改革创新为动力，以强化管理为主线，牢牢抓住媒体深度融合。发现的主要问题及原因：一是离群众期盼还存在很多不足；二是传播途径和渠道还有待进一步拓展。下一步改进措施：一是以用户为中心，提高服务群众能力。不断提升“七大平台”综合传播实力；二是努力构建集策划、采集、编辑、发布、追踪、互评流程的多渠道全域宣传平台，形成一次采集、多元生成、多渠道传播的工作平台。融媒体中心建设资金项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

5.“对外宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，自评结果为优。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强新闻宣传效果,外宣水平不断提高；二是以创新为突破，增强融媒生产能力。发现的主要问题及原因：一是虽然取得了一些成绩，但还存在许多差距和不足；二是城市形象、著名度有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大采编人员培训力度，推出一批接地气的融媒体产品，为县域经济高质量发展作出更大的贡献；二是努力加大外宣力度，通过宣传，群众认知度不断提升，我县外宣水平不断提高。对外宣传经费项目绩效自评情况：已完成年初确定的绩效目标。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果 优（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。