2023年度

山丹县城市管理综合执法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

山丹县城市管理综合执法局的主要职能职责是负责城市规划区内市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。具体实施范围包括：市政公用设施、园林绿化建成后的监督管理及法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；县政府依法确定的城市规划区内与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的城市建筑物、设施上悬挂张贴宣传品审批、街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施审批入城市建筑垃圾核准等工作。

    二、机构设置

山丹县城市管理综合执法局为县政府直属正科级单位，为一级预算事业单位，采用事业单位会计制度。下设“山丹县市容环境管理大队”，股级建制，县编办核定全额拨款事业编制 26人（参照公务员法管理25人，工勤编制 1人）；自收自支事业编制42人。2023年实有人数61人，其中：在职事业人员19人（参照公务员法管理18人，工勤编制 1人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为956.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.48万元,下降0.67%,主要原因是压减开支。

     二、收入决算情况说明

2023年度收入合计956.11万元,其中：财政拨款收入956.11万元,占100.00%；

     三、支出决算情况说明

2023年度支出合计956.11万元,其中：基本支出456.86万元,占47.78%；项目支出499.25万元,占52.22%；

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为956.11万元。与上年相比,各减少6.47万元,下降0.67%。.主要原因是压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出956.11万元,较上年决算数减少6.47万元,下降0.67%。主要原因是压减开支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出956.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出129.79万元,占13.57%；卫生健康支出39.11万元,占4.09%；城乡社区支出708.37万元,占74.09%；住房保障支出74.84万元,占7.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.97万元,支出决算为956.11万元,完成年初预算的147.1%。其中：

    1.社会保障和就业支出年初预算数为96.32万元,支出决算为129.79万元,完成年初预算的134.74%,决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员工资及社保没有全部列入年初预算，存而产生实际支出大于预算。

    2.卫生健康支出年初预算数为33.91万元,支出决算为39.11万元,完成年初预算的115.33%,决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员工资及社保没有全部列入年初预算，存而产生实际支出大于预算。

3．城乡社区支出年初预算数为470.01万元,支出决算为708.37万元,完成年初预算的150.71%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月合并原环卫所，将环卫所职能一并划入我单位，增加了环卫保洁的支出。

4．住房保障支出年初预算数为49.73万元,支出决算为74.84万元,完成年初预算的150.49%,决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员工资及社保没有全部列入年初预算，存而产生实际支出大于预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出456.86万元。其中：

    人员经费426.43万元,较上年决算数减少455.3万元,下降51.64%,主要原因是2022年度将自支人员工资列入了人员经费而2023年度则列入了项目经费，存而导致差额，实际金额基本持平。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

    公用经费30.42万元,较上年决算数减少50.43万元,下降62.37%,主要原因是2022年度大力进行城市整治并招录15名协管员，为其配套服装及执法装备等开支，存而导致公用经费开支的增大。公用经费用途主要包括“办公费、委托业务费、工会缴费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

      本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出30.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、委托业务费、工会缴费、其它交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少50.43万元,下降62.37%,主要原因一是2022年度大力进行城市整治并招录15名协管员，为其配套服装及执法装备等开支，存而导致公用经费开支的增大；二是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数增加0.61万元,增长100%,主要原因是新增公务员参加培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

      2023年度本部门政府采购支出合计148.95万元,其中：政府采购货物支出28.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120万元。其中：授予小微企业合同金额148.95万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,,共涉及资金140.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位评价评分均为良好以上，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映初任公务员培训开支、环卫体制改革经费、公用经费（购执法标志服）、环卫一体化经营项目等3个项目绩效自评结果。

1.“初任公务员培训开支”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.61万元,执行数为0.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的实行大大提高了新录公务员的工作能力和政治素质。通过培训能领会党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署，同时对强化机关意识、理想信念宗旨，深刻理解掌握国家治理体系和治理能力现代化、宪法和法律、党章党规党纪、中国特色公务员制度、生态文明建设、机关工作理念方法、国家安全和保密知识都有深刻的领会和理解。

发现的主要问题及原因：转移支付资金使用中，对于项目建设内容、绩效目标方面计划还不够严谨，项目绩效考核有待进一步细化加强，形成切实有效且可操作性，达到预期的计划目标。下一步改进工作的措施:进一步加强项目管理“初任公务员培训开支”项目绩效自评情况：该项目，没有超出预算，严格按照年初预算进行支出，项目绩效自评结果实现了绩效目标，项目资金支付严格按照进度支付，不存在超出规定范围或标准分配使用资金，未出现截留、挤占、挪用等违规情形，2023年11月28日已报销支付。我所对专项资金绩效评价高度重视，细化相关工作安排。认真比照绩效评价指标和评分表内容，自评分：95分，等级为优秀。

     2.“环卫体制改革经费、公用经费（购执法标志服）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:因环卫体制改革转隶我单位环卫所人员22人需新配置执法标志服和标志标识。质量指标：规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，是加强城市管理执法队伍建设，推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力的前提和保障。也能够更好的规范执法行为，围绕完善事中事后管理，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性、权威性，为建设一支让人民满意的城管队伍打下坚实的基础；社会效益指标: 执法服装和执法标志、标识的配发极大的提升了执法人员的工作积极性和执法形象，为打造一支高素质的城管执法队伍打下了其实的基础，使城管执法更加的正规化，规范化。随着城管执法正规化的提升，城管执法形象在人民群众中也在不断的得到提升和改善。城市管理工作也得到全县人民的认可和肯定发现的主要问题及原因：项目管理制度不够健全，工作考评有待加强。下一步改进措施：1、制定专项资金管理办法。明确资金分配因素，确保资金专款专用。 2、健全项目管理制度，加强工作考评，确保项目资金使用效益。“环卫体制改革经费、公用经费（购执法标志服）”项目绩效自评情况：该严格按照预算进行支出，项目绩效自评结果实现了绩效目标，不存在超出规定范围或标准分配使用资金，未出现截留、挤占、挪用等违规情形，2023年12月12日此两项经费已拨付完成。我局对专项资金绩效评价高度重视，组织召开专题会议，成立专项领导小组，细化相关工作安排。认真比照绩效评价指标和评分表内容。

自评分：92分，等级为优秀。

3.“环卫一体化经营项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:对辖区内约220万㎡的道路及公园广场进行清扫保洁；质量指标：城区清扫保洁整洁率100%；时效指标：清扫保洁按计划完成率100%；成本指标：实际完成投资控制在概算内的比例100%、年度资金预算执行率100%；社会效益指标: 居民生活生产环境得到提升；生态效益指标:减少环境污染；可持续影响指标：项目后期管护性为长期。发现的主要问题及原因：转移支付资金使用中，对于项目建设内容、绩效目标方面计划还不够严谨，建设内容在实施过程中有变更或增加内容的情况。下一步改进措施：进一步加强项目管理，进一步细化项目绩效考核，形成切实有效且可操作性，达到预期的计划目标。新老城区清扫保洁及13处公厕保洁、环保设备购置及垃圾焚烧项目绩效自评情况：该项目的实施保持县城环境卫生的干净整洁，清扫保洁面积220万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾80吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%，公众满意度70%。

三、部门绩效评价结果

我单位组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目中共二级项目3个，共涉及资金140.61万元,占一般公共预算项目支出总额的14.7%，绩效评价结果显示良好项目支出情况较理想。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项);反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出( 含职业年金补记支出)。