按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。

2.可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

3.对馆藏文物按规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全。

4.对全县范围内的历史文化遗产进行普查、征集和保护。

5.提供文物收藏、鉴定、业务咨询等服务。

二、机构设置

山丹县博物馆隶属于山丹县文体广旅局，是财政全额拨款副科建制事业单位。核定事业编制10名。(其中：管理岗位3名，专业技术岗位7名),现实有人数8人(其中：管理岗位2名，专业技术岗位6名)。核定科级领导职数1名。其中：设馆长1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年山丹县博物馆一般公共预算财政拨款收入104.01万元，比2022年预算减少2.14万元，减少的主要原因是人员经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入104.01万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年度预算支出合计104.01元，比2022年预算减少2.14万元，减少的主要原因是人员经费减少。当年财政拨款主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出80.23万元。

2.社会保障和就业支出9.9万元。

3.卫生健康支出7.52万元。

4.住房和保障支出6.36万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出104.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7-1,7-2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出104.01万元，比2022年预算减少2.14万元，减少的主要原因是人员经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算减少0万元。

（三）部门管理的转移支付

2023年本单位无部门管理转移支付。

(四)非税收入

本单位非税收入0万元

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，本单位无国有资本经营支出。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元,与上年相比无变化。。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

4.培训费0万元，与上年相比无变化。

5.会议费0万元，与上年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本单位无机关运行费。

(二)政府采购安排情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.8748万元。

2023年无拟采购固定资产。

（四）预算绩效情况

本单位2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件:2023年部门预算表及支出绩效目标表