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山丹县工商业联合会2024年部门预算公开情况说明

索引号 6207250063/2024-00005 发文字号
关键词 发布机构 工商业联合会
公开形式 公开目录
生成日期 2024-02-08 17:22:37 是否有效

附件1

山丹县工商业联合会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

山丹县工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。主要职责是:

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

2.参与县委、县政府大政方针及重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3.密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,引导会员诚信经营、照章纳税做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4.引导会员学习贯彻党和国家的方针政策,遵守国家的法律、法规,自觉走共同富裕道路,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者;

5.引导会员积极承担社会责任,加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设;

6.引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,重视生态环保,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序;

7.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;

8.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

9.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力;

10.承办县委、县政府委托事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

山丹县工商业联合会属行政单位,为独立一级预算单位,执行行政单位会计制度,山丹县工商业联合会决算包括:山丹县工商业联合会。县编办核定单位编制共计4人,其中:行政编制4人。2023年末实有人数5人,其中:在职行政人员5人,退休人员4人。

(二)参照公务员法管理单位

单位无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算72.70万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算72.70万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入72.7万元,占100.00%

政府性基金预算收入0万元,占0.00%

上年结转收入0万元,占0.00%

其他收入0万元,占0.00%

(二)支出预算

2024年支出预算72.7万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出72.7万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%;上年结转0万元,占0.00%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出72.7万元,包括:一般公共服务支出53.94万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出8.71万元、卫生健康支出5.14万元,住房保障支出4.91万元其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2024年基本支出72.7万元,比2023年预算增加6.4万元,增长(下降)8.82%,增长的主要原因是工资中增加基础绩效奖工资

其中:人员经费支出64.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024工商联无一般公共预算财政拨款项目支出

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2024年预算数为0万元,比2023年预算增加0万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

三公”经费预算0.6万元,较2023年预算增加0.6万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位无因公出国费用

2.公务接待费0.6万元,较2023年预算增加0.6万元,增长100.00%,增长的主要原因是招商引资、筹建商会等工作公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位无公务用车

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位2024年预算无培训费

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位2024年预算无会议费

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.44万元,较2023年预算增加0.24万元,增长5.4%,增长的主要原因是办公经费增加

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额1.29万元,其中:政府采购货物预算1.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.2万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.79万元。其中:办公用房60平方米。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

单位2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

我单位2024年部门整体项目预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经县财政局审核通过。在2024年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,并从严做好绩效目标的执行;待2024年预算执行完毕后,我单位将对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.山丹县工商业联合会2024年预算公开表

2.山丹县工商业联合会2024整体支出绩效目标表

3.山丹县工商业联合会2024项目支出绩效目标表

                        山丹县工商业联合会

                        202425

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

72.70

一、一般公共服务支出

53.94

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

8.71

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

5.14



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




、住房保障支出

4.91



一、粮油物资储备支出




二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出


本年收入合计

72.70

本年支出合计

72.70





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

72.70

支出总计

72.70

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

72.70

财政拨款

72.70

二、政府性基金预算财政拨款收入


       ……


三、国有资本经营预算收入


       ……


四、教育专户核算


       ……


五、事业收入


       ……


六、上级补助收入


       ……


七、附属单位上缴收入


       ……


八、经营收入


       ……


九、其他收入


       ……


       本年收入合计

72.70











十、上年结转


       ……


十一、上年结余


       ……


       收入合计

72.70

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转





**

1

2

3

4





合计

72.70

72.70







一般公共服务支出

53.94

53.94







民主党派及工商联事务

53.94

53.94







行政运行

53.94

53.94







社会保障和就业支出

8.71

8.71







行政事业单位养老支出

8.22

8.22







行政单位离退休

1.96

1.96







机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.26

6.26







其他社会保障和就业支出

0.49

0.49







其他社会保障和就业支出

0.49

0.49







卫生健康支出

5.14

5.14







行政事业单位医疗

5.14

5.14







行政单位医疗

4.39

4.39







公务员医疗补助

0.75

0.75







住房保障支出

4.91

4.91







住房改革支出

4.91

4.91







住房公积金

4.91

4.91







合计

72.70

72.70







备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

72.70

一、本年支出

72.70

(一)一般公共预算财政拨款

72.70

(一)一般公共服务支出

53.94

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

8.71



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

5.14



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

4.91



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收 入  总  计

72.70

支 出  总  计

72.70

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

72.70

72.70

72.70








山丹县工商业联合会

72.70

72.70

72.70








山丹县工商业联合会

72.70

72.70

72.70





















































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

72.70

72.704723

3



201

一般公共服务支出

53.9442

53.9442




20128

民主党派及工商联事务

53.9442

53.9442




2012801

行政运行

53.9442

53.9442




208

社会保障和就业支出

8.706327

8.706327




20805

行政事业单位养老支出

8.219725

8.219725




2080501

行政单位离退休

1.959165

1.959165




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.26056

6.26056




20899

其他社会保障和就业支出

0.486602

0.486602




2089999

其他社会保障和就业支出

0.486602

0.486602




210

卫生健康支出

5.14274

5.14274




21011

行政事业单位医疗

5.14274

5.14274




2101101

行政单位医疗

4.391036

4.391036




2101103

公务员医疗补助

0.751704

0.751704




221

住房保障支出

4.911456

4.911456




22102

住房改革支出

4.911456

4.911456




2210201

住房公积金

4.911456

4.911456





合计

72.70

72.704723




201

一般公共服务支出

53.9442

53.9442




备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

72.70

64.66

8.04

303

对个人和家庭的补助

4.21

4.21


30309

奖励金

0.30

0.30


30302

退休费

1.96

1.96


30307

医疗费补助

1.95

1.95


302

商品和服务支出

8.04


8.04

30207

邮电费

0.05


0.05

30201

办公费

1.79


1.79

30228

工会经费

0.50


0.50

30239

其他交通费用

3.60


3.60

30217

公务接待费

0.60


0.60

30211

差旅费

1.50


1.50

301

工资福利支出

60.46

60.46


30103

奖金

12.04

12.04


30102

津贴补贴

15.04

15.04


30101

基本工资

18.52

18.52


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.26

6.26


30112

其他社会保障缴费

0.67

0.67


30110

职工基本医疗保险缴费

2.26

2.26


30111

公务员医疗补助缴费

0.75

0.75


30113

住房公积金

4.91

4.91


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费



公务用车购置费

公务用车运行费



合计

0.60


0.60

4

5

6

7

山丹县工商业联合会

0.60


0.60





山丹县工商业联合会

0.60


0.60





































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

3.34

3.34


1

[30201]办公费

1.79

1.79


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费

0.05

0.05


6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

1.5

1.5


9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门(单位)整体支出绩效目标表

单位名称

山丹县工商业联合会

负责人及联系电话

黄登峰13830686228

单位职能

职能简述:山丹县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济。

近五年单位职能是否出现过重大变化: 有    无√。    

是否为一级预算主管部门: 是√    否。  

单位基本信息

内设职能部门:无

内设职能部门:无

行政编制人数

事业编制人数

其他人员

4

0

0

部门基本制度建设情况

财务管理、资产管理、项目管理、政府采购管理等其他相关管理制度

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

执行数

执行率

年末结转结余数

66.3

71.18

71.18

100%

0

当年预算构成(万元)

资金来源

上级财政拨款(中央、省市专项)

本级财政拨款(县级)

其它资金


72.7


支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

72.7

64.66

8.04

0

部门中长期战略目标

1.通过预算执行保障正常办公及人员工资;加强预决算公开,严格把控三公经费,使之逐年下降;
2.
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
3.
协助政府管理和服务非公有制经济,促进行业协会商会改革发展,参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定
4.
引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,增强县域内外工商界人士的联系,开展促进经贸合作交流工作。

年度绩效目标

1.通过预算执行保障正常办公及人员工资;加强预决算公开,严格把控三公经费,使之逐年下降;
2.
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
3.
协助政府管理和服务非公有制经济,促进行业协会商会改革发展,参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;
4.
引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,增强县域内外工商界人士的联系,开展促进经贸合作交流工作。

年度绩效指标

职责

年度任务分解

绩效指标

目标值

职责1:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

任务1

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作

100%

任务2

参与政治协商,发挥民主监督作用

任务3

积极参政议政

98%

职责2:引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益;增强县域内外工商界人士的联系,开展促进经贸合作交流工作

任务1

引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营

10

任务2

了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益

2

任务3

增强县域内外工商界人士的联系,开展促进经贸合作交流工作

3

综合绩效:1.完成年初计划各项工作.2.加强工商联队伍建设,提升工商联服务水平.3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营.4.服务对象满意度达到100%

附件3

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称


主管部门及代码


实施单位


项目资金

(万元)

年度资金总额:


其中:当年财政拨款


上年结转资金


其他资金


目标1

目标2

目标3

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标










产出指标










效益指标










满意度指标




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