目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规章。

（2）组织实施国家及省国民经济核算制度，组织开展投入产出调查，核算全县国民经济生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，提供有关县域经济发展方面的统计数据。

（4）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（6）统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度；组织对全县经济发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作，统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（8）指导全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门负责全县统计专业资格考试和从业资格认定工作；组织全县统计专业岗位培训。

（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强统计信息化系统建设。

（10）承办县委、县政府和市统计局交办的其他事。

二、机构设置

县编办核定单位编制共计22人，其中：行政编制6人，事业编制16人（参照公务员法管理5人）。2023年实有人数22人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员16人（参照公务员法管理5人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为380.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.14万元,增长7.98%,主要原因是：人员工资增加及全国第五次经济普查经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计379.05万元,其中：财政拨款收入367.97万元,占97.08%；其他收入11.08万元,占2.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计377.37万元,其中：基本支出298.08万元,占78.99%；项目支出79.28万元,占21.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为367.97万元。与上年相比,各增加26.19万元,增长7.66%。主要原因是人员工资增加及全国第五次经济普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出367.97万元,较上年决算数增加26.19万元,增长7.66%。主要原因是人员工资增加及全国第五次经济普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出367.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.24万元,占82.41%；社会保障和就业支出32.82万元,占8.92%；卫生健康支出14.34万元,占3.9%；住房保障支出17.57万元,占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.64万元,支出决算为367.97万元,完成年初预算的107.39%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为283.62万元,支出决算为303.24万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于预算数的主要原因是：一是增加干部职级晋升、调整工资收入，二是调入一名工作人员。人员经费用途主要包括新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.06万元,支出决算为32.82万元,完成年初预算的121.27%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为14.22万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加了社会保障和就业支出。

4.住房保障支出年初预算数为17.73万元,支出决算为17.57万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.08万元。其中：

人员经费284.61万元,较上年决算数减少12.62万元,下降4.24%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.47万元,较上年决算数减少26.02万元,下降65.88%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、劳务费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数和预算数相同,严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数和预算数相同,较上年决算数增加0.4万元,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.04万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次29人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费10.5万元。机关运行经费较上年决算数减少26.02万元,下降65.89%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。

本年度会议费支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元,增长100%,主要原因是第五次经济普查会议增多。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是本年度严格控制开支范围及标准，无大型培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.33万元,其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额13.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金66.06万元,占一般公共预算项目支出总额的17.95%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“全国月度劳动力调查经费”“统计培训经费”“内外网分离及视频会议系统更新经费”“城乡住户调查经费”“第五次全国经济普查经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出66.06万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项工作进一步加强了财政资金支出管理，强化了使用资金的责任意识，切实提高了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“全国月度劳动力调查经费”“统计培训经费”“内外网分离及视频会议系统更新经费”“城乡住户调查经费”“第五次全国经济普查经费”等5个项目绩效自评结果。

1.“全国月度劳动力调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评结果为优。项目全年预算数为5.06万元,执行数为5.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成调查失业率，为国民经济核算和社会保障制度提供依据；二劳动力调查对象满意率达95%以上。发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.“统计培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评结果为优。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实党的二十大精神，统计政策理论进一步提升；二是全面提升了全局统计人员调查研究能力和水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：及时规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。                                                                                                                

3.“内外网分离及视频会议系统更新经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评结果为优。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进统计信息采集、处理、汇总、分析等工作的电子化、网络化、现代化，提高统计工作效率，提升网络安全防护能力，确保统计工作安全运行；二是从软、硬件两个方面，加强了统计业务和信息化业务新技术、新知识的学习和融合，发挥了工作主动性，不断优化和完善了支撑保障能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：进一步加强信息化建设，确保统计网络、数据处理、统计信息安全运行，建立健全各项技术和安全防范措施，建立完善的网络安全系统，加强网络安全、数据安全、个人信息安全保护，严防数据丢失、泄密，确保统计信息安全。

4.“城乡住户调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分，自评结果为优。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面了解山丹县城乡居民收入、生产和生活支出情况；二是准确、及时了解山丹县城乡居民收入消费及其他生活状况，更好的满足研究制定民生政策的需要。发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：我局将继续做好预算项目绩效管理工作，按上级部门要求认真做好新的预算，保证预算经费合理、高效使用。

5.“第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评结果为优。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛化宣传；二是全覆盖清查，共清查单位6022户，个体工商户14706户，数量较“四经普”分别增长78.9%和28.7%。三是早登记准备，提前做好“四上”企业主要指标核实工作，下好先手棋，打好主动仗，确保普查数据客观真实。发现的主要问题及原因：相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

三、部门绩效评价结果（见附件）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、专项统计业务经费：是指具有专门指定用途或特殊用途的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。