2023年度

山丹县工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与县委、县政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，引导会员诚信经营、照章纳税，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，遵守国家的法律、法规，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；

5.引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

6.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；

8.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

9.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；

10.承办县委、县政府委托事项。

二、机构设置

我单位属行政单位，为一级预算单位，执行行政单位会计制度，山丹县工商业联合会决算包括：山丹县工商业联合会。县编办核定单位编制共计4人，其中：行政编制4人。2023年末实有人数5人，其中：在职行政人员5人。退休人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为71.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.91万元,下降6.47%,主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71.18万元,其中：财政拨款收入71.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71.18万元,其中：基本支出63.42万元,占89.09%；项目支出7.76万元,占10.91%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为71.18万元。与上年相比,各减少4.92万元,下降6.47%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.18万元,较上年决算数减少4.92万元,下降6.47%。主要原因是人员工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.45万元,占77.89%；社会保障和就业支出7.55万元,占10.61%；卫生健康支出4.57万元,占6.42%；住房保障支出3.62万元,占5.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.30万元,支出决算为71.18万元,完成年初预算的107.36%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算数为52.65万元,支出决算为55.45万元,完成年初预算的105.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出年初预算数为5.53万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的136.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（3）卫生健康支出年初预算数为4.51万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（4）住房保障支出年初预算数为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.42万元。其中：

1.人员经费59.22万元,较上年决算数减少10.5万元,下降15.06%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2.公用经费4.20万元,较上年决算数减少2.18万元,下降34.13%,主要原因是2023年度没有召开大型会议。公用经费用途包括办公费、印刷费、电话费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2023年度我单位五公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待支出。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.20万元,机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、电话费、差旅费、工会经费等的开支。机关运行经费较上年决算数减少2.18万元,下降34.17%,主要原因是本年度没有召开大型会议。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度单位整体支出绩效开展全面绩效自评，其中,一级项目1个,共涉及资金66.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。

1.单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为100分。单位整体绩效目标完成情况：产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

2.发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

3.下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门整体支出绩效评价从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。单位绩效评价得分为100分，评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.财政拨款“三公”经费支出决算表