目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县体育运动中心隶属于县文体广电和旅游局，负责在全县范围内开展少年儿童业余体育训练，培养输送优秀体育后备人才，负责全县职工运动会的比赛和社会体育的指导，同时协助各系统办好系统内的运动会。

二、机构设置

县编办核定单位编制共计11人，其中：事业编制9人，2023年实有人数9人，其中：在职事业人员9人，退休人员　3　人，遗属人员　1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为845.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加685.71万元，增长429.99％，主要原因是2023年新增南湖体育公园项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计842.45万元，其中：财政拨款收入842.45万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计845.18万元，其中：基本支出149.44万元，占17.68％；项目支出695.74万元，占82.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为842.45万元。与上年相比，各增加693.98万元，增长467.42％。主要原因是2023年新增南湖体育公园项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.78万元，较上年决算数减少1.69万元，下降1.14％。主要原因是2023年有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出113.01万元，占77.0％；社会保障和就业支出16.50万元，占11.24％；卫生健康支出8.15万元，占5.55％；住房保障支出9.12万元，占6.21％。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.14万元，支出决算为146.78万元，完成年初预算的113.66％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为99.87万元，支出决算为113.01万元，完成年初预算的113.16％，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.17万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的125.27％，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数提高。

3．卫生健康支出年初预算数为7.66万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的106.39％，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数提高。

4．住房保障支出年初预算数为8.44万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的108.03％，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.71万元。其中：

人员经费144.84万元，较上年决算数减少1.74万元，下降1.19％，主要原因是2023年有人员调出。

公用经费1.87万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.06％，主要原因是2023年有人员调出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入695.67万元，本年支出695.67万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：

1．山丹县南湖体育公园建设项目，政府性基金预算财政拨款支出为677.25万元。

2．甘肃省第四届全民健身运动会轮滑比赛项目，政府性基金预算财政拨款支出为18万元。

3．甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费0.42万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金0.42万元，占一般公共预算项目支出总额的0.06％。对甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.06％。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费1个项目绩效自评结果。

1．“甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：组队参加甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会。发现的主要问题及原因：一是经费保障不足；二是参赛人员积极性不高。下一步改进措施：一是保障经费充足；二是发展调动社会体育指导员参加全民健身活动的积极性。甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

山丹县体育运动中心整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求，全年收支一致，执行率100％。中心各项工作的开展，社会效益显著，有利于群众体育事业发展和促进人民群众身心健康，加快了我县群众体育事业的发展进程，更提高了广大人民群众的身体素质健康水平，同时为我县的群众体育事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。运动中心部门绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映体育方面的支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映政府预算安排用于体育事业的彩票公益金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。