2023年度

中共山丹县委统一战线工作部部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策和法律法规，检查执行情况，向县委和上级业务部门反映全县统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实民主党派和无党派人士工作的方针政策，调查研究民主党派和无党派人士工作情况，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、负责联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士，调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子和新的社会阶层人士政策落实情况。

4、宣传贯彻民族宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，组织开展民族宗教问题的调查研究并提出意见建议，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

依法管理民族事务，为少数民族群众提供相关服务，依法保障少数民族的合法权益;调研掌握全县少数民族经济社会发展状况，反映少数民族群众的意见建议，参与拟订少数民族事业发展规划，提出少数民族经济发展的措施建议;开展民族团结进步创建教育活动，维护民族团结和社会稳定。

依法管理宗教事务，指导宗教团体依法依章开展活动，协助宗教团体办理有关事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，做好宗教界人士和信教群众的思想工作，引导宗教与社会主义社会相适应;负责组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作，会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,维护宗教领域和谐稳定。

依法管理民间信仰场所及活动，对涉及民间信仰的重大问题开展调研并提出建议，协调处理民间信仰方面的重大问题;对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的对台和侨务工作方针政策，调查研究对台和侨情侨务工作情况，推动涉台涉侨宣传教育，做好台胞台属、华侨和归侨侨眷的有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、负责指导乡镇、部门的统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作，负责统战各界人士和统战干部的培训工作，加强机关自身建设。

9、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共山丹县委统一战线工作部内设办办公室，民族宗教工作股，非公经济和党派及党外人士工作股，对台和侨务工作股。行政编制8名。山丹县民族团结团结创建中心,事业编制7名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为329.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.09万元,增长0.64%,主要原因是2023年项目支出申请经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计329.77万元,其中:财政拨款收入329.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计329.77万元,其中:基本支出226.67万元,占68.74%;项目支出103.09万元,占31.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为329.77万元。与上年相比,各增加2.09万元,增长0.64%。主要原因是2023年项目支出申请经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出329.77万元,较上年决算数增加2.09万元,增长0.64%。主要原因是2023年项目支出申请经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出329.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出270.85万元,占82.13%;社会保障和就业支出22.90万元,占6.94%;卫生健康支出11.27万元,占3.42%;农林水支出11.56万元,占3.51%;住房保障支出13.19万元,占4.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.13万元,支出决算为329.77万元,完成年初预算的116.89%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为237.68万元,支出决算为270.85万元,完成年初预算的113.96%,决算数大于预算数的主要原因是2023年项目支出申请经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.37万元,支出决算为22.90万元,完成年初预算的118.23%,决算数大于预算数的主要原因是2023年调出1人至市政府办，申请做实职业年金。

3.卫生健康支出年初预算数为11.39万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是2023年调出2人

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了民贸民品贷款贴息资金。

5.住房保障支出年初预算数为13.69万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的96.32%,决算数小于预算数的主要原因是调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.67万元。其中:人员经费214.62万元,较上年决算数减少39.25万元,下降15.46%,主要原因是2023年调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费12.05万元,较上年决算数减少61.76万元,下降83.67%,主要原因是2023年调出2人，公用经费中没有支出项目经费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.90万元,支出决算为0.79万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求,较上年决算数增加0.02万元,增长3.82%,主要原因是接待次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位无因公出国境业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,公务用车购置支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费用支出决算为0.00万元，主要原因是我单位无公务用车，不产生运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.79万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实政府过紧日子要求,较上年决算数增加0.02万元,增长3.82%,主要原因是接待次数增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待事务。

其他国内公务接待支出0.79万元。主要是我单位有公务接待事宜。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待6批次90人,其中:外事接待0批次0,人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.05万元,机关运行经费主要用于开支30201-办公费1.34万元，30211-差旅费0.16万元，30217-公务接待费0.79万元，30228-工会经费1.6万元，30239-其他交通费用8.16万元，机关运行经费较上年决算数减少61.75万元,下降83.66%,主要原因是2023年调出2人，公用经费中没有支出项目经费。本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元,下降100.0%,主要原因是去年支出的培训费为学法人员考试费，今年由办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.95万元,其中:政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出16.00万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额17.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额17.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金29.96万元,占一般公共预算项目支出总额的29.06%。

1. 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映铸牢中华民族共同体意识省级资金5万元，铸牢中华民族共同体意识专项资金市级资金4.5万元，2023年春节慰问金4.9万元，知联会、新联会注册资金4万元，民贸民品贴息资金11.56万元等5个项目绩效自评结果。

1.“铸牢中华民族共同体意识省级资金5万元”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付，且严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目;二是按年度总体工作目标保质保量完成任务，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因:该项目资金做到专款专用，未发现问题，下一步改进措施:一是进一步加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。绩效评价结果优。

2.“铸牢中华民族共同体意识专项资金市级资金4.5万元”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步营造全县民族团结进步创建舆论宣传氛围，建成民族团结展陈馆，促进全县各民族大团结的良好氛围，维护我县民族团结和宗教和顺的良好局面。绩效评价结果优。

3.“2023年春节慰问金4.9万元”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.75万元,完成预算的98%，三人在外地，无法慰问。项目绩效目标完成情况:通过春节慰问，切实把党和政府的关怀温暖送到统战各界人士家中，把送温暖、献爱心落实到实处，确保他们度过一个欢乐、祥和的春节，维护了社会和谐稳定，促进我县经济和社会协调发展。绩效评价结果优。

4.“知联会、新联会注册资金4万元”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:更好地适应经济社会新常态，为党外知识分子和新的社会阶层人士提供展示才华的平台，为党外知识分子联谊会，新的社会阶层人士联谊会正常开展活动提供资金支持，为招商引资增添活力。绩效评价结果优。

5.“民贸民品贴息资金11.56万元”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.56万元,执行数为11.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足了少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展，保障民族特需商品供应，对民族贸易企业和民族特需商品定点生产企业用于开展民族贸易和民族特需商品生产的流动资金贷款给予贴息补助，社会效益良好。绩效评价结果优。

1. 部门绩效评价结果

2023年度我部门整体支出绩效评价优。(见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，及其他用于民族事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。