目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广电、旅游、文物等方面的方针政策，拟订相应的政策措施，建立行之有效的规章制度。

（二）统筹规划全县文化旅游产业和文化、体育、广电事业发展，编制并组织实施本行业的年度计划。负责全县文化、体育、广电、旅游、文物的行业管理，推进全县文化、旅游、体育产业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游领域体制机制改革。

（三）统筹管理全县性重大文化、体育和旅游活动，推动地方特色文化发展。统筹协调全县重大文艺展演、体育比赛和文化旅游节会活动。组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化旅游对外交流合作和宣传推广工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责监督管理全县公共体育设施，推进多元化体育服务设施建设；实施全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。推动国民体质监测工作，组织全县群众性体育活动及业余训练工作。

（七）负责全县广播电视基础设施建设与维护；承担全县广播电视播出和传输的日常监管，保障广播电视安全播出；负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理，实施依法设定的行政许可，查处违法违规行为。

（八）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进全县文化旅游产业发展。协调推进全县全域旅游和文化旅游体育医养融合发展。

（九）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责文化遗产保护、整理、申报工作；承担全县文物管理和保护工作；负责推动博物馆公共服务体系建设，指导全县博物馆的业务工作；组织实施县境内文物保护修缮项目。

（十一）负责全县文化、体育、旅游市场行业监管。推动全县文化、体育、旅游市场发展，推进全县文化旅游行业信用体系建设。组织实施文化旅游区、文化体育旅游设施、文化旅游公共服务、文化旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方标准。

（十二）会同有关部门负责全县文化、体育、广电、文博等专业技术职务资格的审核、申报、评审工作；组织全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、广电、体育和旅游行业从业人员的教育培训。

（十三）负责全县文化旅游市场综合行政执法工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

2019年2月，县文化广播影视新闻出版局（县文物管理局）的文化、广播电视、文物等管理职能，县教育体育局的体育工作职责，县旅游局行政职能职责整合，组建县文体广电和旅游局，为县政府工作部门，正科级建制，加挂县文物局牌子。根据《中共县委办公室　山丹县人民政府办公室关于印发山丹县文体广电和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办字〔2019〕36号）文件，内设综合办公室（党建办公室）、规划财务股（行政审批股）、文化艺术股（非物质文化遗产保护办公室）、安全和行业监管股、文物股五个机构，下设9个事业单位，其中正科级建制4个（山丹县汉明长城保护研究中心、文化旅游产业发展中心、体育运动中心、文化综合执法队）副科级建制3个（文化馆、博物馆、图书馆）、股级建制2个（瞭高山微波管理站、地方文化创研室），隶属我局管理的县属国有企业2家（山丹县焉支山旅游投资开发有限责任公司、山丹县文化旅游演艺有限责任公司）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据，故本表无数据（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5850.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.31万元，增长0.94％，主要原因是本年度新进人员较多、项目资金争取增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5728.20万元，其中：财政拨款收入5725.20万元，占99.95％；其他收入3.00万元，占0.05％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5846.58万元，其中：基本支出1554.41万元，占26.59％；项目支出4292.17万元，占73.41％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5804.56万元。与上年相比，各增加160.56万元，增长2.84％。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5019.92万元，较上年决算数减少568.38万元，下降10.17％。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5019.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4221.42万元，占84.09％；社会保障和就业支出201.39万元，占4.01％；卫生健康支出89.56万元，占1.78％；节能环保支出350.00万元，占6.97％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2019.85万元，支出决算为5019.92万元，完成年初预算的248.53％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1376.51万元，支出决算为4221.42万元，完成年初预算的306.67％，决算数大于预算数的主要原因是项目资金争取较多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为125.54万元，支出决算为201.39万元，完成年初预算的160.41％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新进人员较多。

3．卫生健康支出年初预算数为83.01万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的107.89％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新进人员较多。

4．节能环保支出年初预算数为350.00万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的100.0％，

5．住房保障支出年初预算数为84.79万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的106.8％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新进人员较多。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1535.81万元。其中：

人员经费1497.46万元，较上年决算数增加16.63万元，增长1.12％，主要原因是新进人员较多。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费38.35万元，较上年决算数减少434.39万元，下降91.89％，主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、文化体系建设相关费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入784.64万元，本年支出784.64万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下群众体育活动、体育项目实施等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元，支出决算为1.40万元，决算数小于预算数的主要原因是公用经费压减，较上年决算数减少2.82万元，下降66.74％，主要原因是公用经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为3.60万元，支出决算为1.40万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。较上年决算数减少2.82万元，下降66.74％，主要原因是公务接待减少外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.40万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次120人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.32万元，机关运行经费主要用于开支日常办公支出2023年度本部门机关运行经费支出22.32万元，机关运行经费主要用于办公费（30201）、印刷费（30202）、邮电费（30207）、差旅费（30211）、工会经费（30228）、公务接待费（30227）等。机关运行经费较上年决算数减少389.9万元，下降94.59％，主要原因是2022年因填报口径问题，将文化体系建设资金列入公用经费，2023年公用经费只列入办公费、差旅费、邮电费、工会经费、印刷费、公务接待费等，所以决算数减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100.0％。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计152.78万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.98万元。授予中小企业合同金额152.78万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额152.78万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目29个，二级项目5个，共涉及资金4940.47万元，占一般公共预算项目支出总额的86.2％。对2023年度甘财科【2022】76号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、甘财综｛2023】22号下达2023第一季度体育彩票公益金等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金784.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对2023年省级第一批旅游发展专项资金、2023年中央公共服务体系建设绩效奖励资金、2023年公共图书馆、美术馆免费开放补助资金等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3520.43万元，政府性基金预算支出88.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我县属农业县，辖区面积大，农村人口占多数，专项资金支出范围较窄，致使项目开展在很大程度上受到制约；随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年省级第一批旅游发展专项资金、2023年中央公共服务体系建设绩效奖励资金、2023年公共图书馆、美术馆免费开放补助资金等36个项目绩效自评结果。

1．2023年山丹县第一批省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是山丹县大马营镇中河村省级文旅振兴乡村样板村建设项目；二是乡村旅游合作社业态培育和产品开发；三是山丹县长城国家文化公园建设项目；四是山丹县甘凉咽喉风景道示范段建设项目。发现的主要问题及原因：管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练，影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，确保项目的质量和进度。2023年山丹县第一批省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：2023年省级旅游发展专项资金已全部完成，不断提升了山丹文化旅游知名度和美誉度，打造全域全季全时旅游新业态。绩效结果：优。

2．2023年市级体育彩票公益金项目（轮滑比赛）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.9185万元，执行数为0.9185万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：组队参加甘肃省第四届全民健身运动会轮滑赛，购置11位运动员轮滑赛参赛服装及护具。发现的主要问题及原因：一是按时安排资金支付；二是做好事前绩效评估资料。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好绩效评价。2023年市级体育彩票公益金项目（轮滑比赛）项目绩效自评情况：项目资金按时支付，绩效情况优。

3．2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动场次；二是项目实施完成率。发现的主要问题及原因：一是按时安排资金支付；二是做好事前绩效评估资料。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好绩效评价。2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目绩效自评情况：项目资金按时支付，绩效情况：优。

4．2023年公共文化服务体系建设专项资金（图书馆提升改造）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成图书馆设施维修改造，书架及图书购置等。发现的主要问题及原因：一是按时安排资金支付；二是做好事前绩效评估资料。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好绩效评价。2023年公共文化服务体系建设专项资金（图书馆提升改造）项目绩效自评情况：项目资金按时支付，绩效情况：优。

5．2023年全民建设设施补短板工程第二批中央预算内资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为240万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目在当年未实施招投标手续，项目无法实施，导致资金不能按时支付。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是做好项目绩效评价工作。2023年全民建设设施补短板工程第二批中央预算内项目绩效自评情况：中。

6.2023年中央体育彩票公益金支持体育事业（社区运动会）专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的XX％。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该笔资金用于2024年元月份的社区运动会，故资金支付较慢，下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。2023年中央体育彩票公益金支持体育事业（社区运动会）专项资金项目绩效自评情况：良。

7．2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为90万元，执行数为72.12万元，完成预算的80％。项目绩效目标完成情况：一是通过提升文化馆、图书馆的公共文化职能，实现对公民进行思想道德建设的作用，进一步提高为群众提供公共文化服务的水平和能力，实现和保障人民群众基本的文化权益；二是加快城乡公共文化基础设施建设，进一步增强图书馆、文化馆、美术馆公共文化服务能力和管理水平；三是持续开展系列文化活动及各类免费培训活动。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：优。

8．三区文化人才专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：选聘选派一批具有多年文化工作经历和丰富经验的辅导老师，到镇入村开展舞蹈、化妆、声乐、书法、美术、戏曲等多个门类的“三区”人才支持计划文化工作者专项辅导培训工作。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。三区文化人才专项资金项目绩效自评情况：良。

9．山丹县陈户镇全民健身场地器材补短板工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建成多功能运动场1个。发现的主要问题及原因：需要提高群众对公共文化的认识，积极加入各乡镇的文化服务团队。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。山丹县陈户镇全民健身场地器材补短板工程项目绩效自评情况：优。

10．2024年文物员专项补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：选派125名文保员。发现的主要问题及原因：文保员未能及时做好文物保护工作，没有到现场去勘察文物现状，文保员意识较弱。下一步改进措施：一是组织文保员培训，提高他们的文物保护意识；二是做好项目绩效评价工作。2024年文物员专项补助资金项目绩效自评情况：良。

11．2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为290万元，执行数为283.25万元，完成预算的97.7％。项目绩效目标完成情况：已建成县级应急广播平台、8个乡镇级平台、112个行政村级平台，在应急管理局、气象局、地震局和融媒体中心已配置应急信息发布系统和接收处理系统，建设完善传输覆盖网络，部署完成应急广播终端430个，尚未安装379个。发现的主要问题及原因：应急广播的利用成都较低，不能较好的为群众服务。下一步改进措施：一是提高资金利用成度；二是做好应急广播体系建设工作。2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助项目绩效自评情况：良。

12．2023年第二季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在原功能不变的基础上，整体拆除已破损、起皮塑胶跑道面层、草坪，处理空鼓、塌陷部分基层；重新铺设4650．　08平方米13mm厚渗水性塑胶、9928.5　平方米8mm全塑型硅PU层面、6636．　46平方米人工草坪；维修排水沟、电缆沟52米。发现的主要问题及原因：体育彩票公益金未能发挥体彩的公益效益，受益群众较少。下一步改进措施：一是让更多群众受益；二是让更多群众参加体育活动。2023年第二季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：优。

13．2023年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是培养传承人4个；二是研发文创产品1个。发现的主要问题及原因：一是非遗传承面较窄；二是资金使用率低。下一步改进措施：一是加快培养非遗传承人；二是让更多的非遗爱好者投入此项工作。2023年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：优。

14．　山丹县南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成项目主体建设内容；二是完成其他基础配套设施。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是项目未能及时验收。下一步改进措施：一是做好项目验收工作；二是做好项目绩效评价工作。山丹县南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目绩效自评情况：良。

15．　山丹县全民健身中心体育场改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在原功能不变的基础上，整体拆除已破损、起皮塑胶跑道面层、草坪，处理空鼓、塌陷部分基层；重新铺设4650．　08平方米13mm厚渗水性塑胶、9928.5　平方米8mm全塑型硅PU层面、6636．　46平方米人工草坪；维修排水沟、电缆沟52米。发现的主要问题及原因：体育彩票公益金未能发挥体彩的公益效益，受益群众较少。下一步改进措施：一是让更多群众受益；二是让更多群众参加体育活动。山丹县全民健身中心体育场改造项目绩效自评情况：优。

16．　2023年第一季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建设健身场1个；二是建设体育场场地面积25000平方米。发现的主要问题及原因：体育彩票公益金未能发挥体彩的公益效益，受益群众较少。下一步改进措施：一是让更多群众受益；二是让更多群众参加体育活动。2023年第一季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：优。

17．2023年第三季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在原主要建筑不变的基础上，建设球类运动区、健身步道、休闲健身广场、儿童游乐场等体育健身设施，配套建设绿化、亮化等工程。发现的主要问题及原因：体育彩票公益金未能发挥体彩的公益效益，受益群众较少。下一步改进措施：一是让更多群众受益；二是让更多群众参加体育活动。2023年第三季度体育彩票公益金项目绩效自评情况：优。

18．2023年第二批省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：大力弘扬优秀传统文化，丰富活跃城乡群众文化生活，展现我市经济社会发展成果，反映广大群众团结向上、安居乐业、奋斗进取的精神风貌，营造欢乐祥和的节日氛围。发现的主要问题及原因：文旅活动较多，需要更所资金支持文化活动。因资金匮乏，导致活动的成效及效果没有达到理想水平。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。2023年第二批省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：优。

19．2023年市级体育彩票公益金项目资金（健身气功技能交流展示大赛）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：参加甘肃省第十三届健身气功技能交流展示大赛，并取得较好成绩。发现的主要问题及原因：受益群众较少，只有少数专业人员参加。下一步改进措施：提高资金利用率，让更多群众受益。2023年市级体育彩票公益金项目资金（健身气功技能交流展示大赛）项目绩效自评情况：优。

20．2023年冬季文旅系列活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年举办了庆元宵、“二月二”、“四月四”、“六月六”、冬至等民俗文化旅游活动，极大丰富了群众精神文化生活。发现的主要问题及原因：冬季文旅活动频繁，资金匮乏，导致活动开展少。下一步改进措施：向上级争取资金。2023年冬季文旅系列活动经费项目绩效自评情况：优。

21．　彩虹张掖•五彩山丹亮化灯组项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：提供优质文化服务，增加群众幸福感、获得感，满足人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：项目实施期早，资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。彩虹张掖•五彩山丹亮化灯组项目绩效自评情况：优。

22．2023年度广播电视户户通运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为28.73万元，执行数为28.73万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：按要求完成户户通工程及用户维修，90％达到上线率。发现的主要问题及原因：项目产生的效益较低。下一步改进措施：提高资金利用率，让更多群众受益。2023年度广播电视户户通运行维护项目绩效自评情况：优。

23．2023年佛山滑雪场冬季冰雪运动补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是确保佛山滑雪场冬季冰雪运动正常运行；二是为广大群众提供冬季运动场所；三是提升我县滑雪场冬季冰雪基础设施建设。发现的主要问题及原因：滑雪场补贴资金数额少，使项目基础设施薄弱。下一步改进措施：进一步提高滑雪场基础设施，满足群众的冬季滑雪运动体验感。2023年佛山滑雪场冬季冰雪运动补贴项目绩效自评情况：优。

24．甘肃移动大数据应用服务平台经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是确保移动大数据应用服务平台正常运行；二是为广大群众提供了解山丹文旅的渠道；三是提升我县城市品位形象，提高旅游服务质量，提供优质文化服务，增加旅游感知度，拓宽我县旅游宣传渠道。发现的主要问题及原因：项目资金未能发挥其资金使用率，未能为全县文旅宣传做好宣传工作。下一步改进措施：让移动公司提供更好的服务，将山丹文旅宣传出去，让更多的人知道山丹、了解山丹。甘肃移动大数据应用服务平台经费项目绩效自评情况：优。

25．公益性岗位补助（越战退役士兵补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为15.236万元，执行数为14.5094万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：按规定及时发放退役士兵专项公益性岗位补贴。发现的主要问题及原因：补助标准低。下一步改进措施：提高公益性岗位人员补助资金利用率。公益性岗位补助（越战退役士兵补助）项目绩效自评情况：优。

26．马文化博物馆布展工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是加快“一带一路”建设，积极推进文化旅游体育医养融合发展；二是介绍山丹马两千多年来积淀在这片土地上的深厚文化底蕴，增强人们对马文化的了解，弘扬牧马精神。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。马文化博物馆布展工程项目绩效自评情况：优。

27．如意花海田园综合体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是观赏花卉种植300亩；二是花卉制种1000亩；三是观景林种植管护300亩。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。如意花海田园综合体项目绩效自评情况：优。

28．山丹马场站恢复运行暨旅游班线开通仪式项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成空飘、拱门租赁、音响、舞台、桁架租赁、背景制作费。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。山丹马场站恢复运行暨旅游班线开通仪式项目绩效自评情况：优。

29．山丹县县级公共体育场和田径跑道建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为39.36万元，执行数为39.36万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建成11人制标准足球场1个，400米田径跑道1条。发现的主要问题及原因：项目验收慢，未能及时拨付项目资金。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。山丹县县级公共体育场和田径跑道建设项目绩效自评情况：优。

30．丝路马都·五彩山丹标识项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是提升我县旅游整体形象；二是对我县旅游基础设施进行提升改造。发现的主要问题及原因：需要进一步提高对山丹的文旅宣传。下一步改进措施：一是加大宣传力，提高山丹知名度；二是做好项目绩效评价工作。丝路马都·五彩山丹标识项目绩效自评情况：优。

31．山丹培黎图书馆提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成图书馆设施维修改造，书架及图书购置等。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。山丹培黎图书馆提升改造项目绩效自评情况：优。

32．文体广旅活动及项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为39万元，执行数为59万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是全民健身中心运动场破损硅PU篮球场、塑胶运动场进行维修改造；二是实施开展公共文化宣传、中国旅游日活动、长城摄影展、美食宣传画册、村BA比赛、大众冰雪节等活动。发现的主要问题及原因：活动较多，资金较少，致使资金分配不均，部门活动及项目无法全面实施。下一步改进措施：一是加大资金争取力度；二是做好项目绩效评价工作。文体广旅活动及项目经费项目绩效自评情况：优。

33．山丹县南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成项目主体建设内容；二是其他基础配套设施。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。山丹县南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目绩效自评情况：优。

34．县演艺公司节目创作及配套设施等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是中新友好厅提升改造；二是完成节目创作、设备维修维护。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。县演艺公司节目创作及配套设施等经费项目绩效自评情况：优。

35．“彩虹山丹．如意花海“消防塔项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：一是建成消防塔1座；二是价值评估1次。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。“彩虹山丹．如意花海“消防塔项目绩效自评情况：优。

36．焉支巷子文艺演出活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是服装费用；二是道具费用；三是化妆品费用。发现的主要问题及原因：一是焉支巷子文艺演出次数较少；二是资金支付进度慢，利用率低。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是做好项目绩效评价工作。焉支巷子文艺演出活动项目绩效自评情况：优。

37．“甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：组队参加甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会。发现的主要问题及原因：一是经费保障不足；二是参赛人员积极性不高。下一步改进措施：一是保障经费充足；二是发展调动社会体育指导员参加全民健身活动的积极性。甘肃省“党旗在一线飘扬”助力乡村振兴支援服务活动成果交流展示大会参赛补助经费项目绩效自评情况：良好。

38．智慧图书馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90％。项目绩效目标完成情况：一是形成视频数字资源10集（每集8－10分钟），本年已经全部拍摄完成并完成单位自验。省文旅体专家评审会将于2024年2－3月份验收；二是该项目的完成将使山丹县独特的历史传统和文化特征，丰富的历史文化资源和人文资源得以有效的记录、传承和利用。发现的主要问题及原因：根据文件要求2024年2－3月由省文旅厅组织专家评审会对项目进行验收，合格后项目第四阶段实施完成后，该项目才能全部完成。下一步改进措施：严格按照文件要求实施项目，收集好项目相关资料信息，做到心中有数。项目绩效自评情况：该项目本年计划实施90％，目前按照计划已全部完成，资金也按照计划支付完成90％，待评审会验收后支付全部款项，根据文件要求拍摄视频10集，推进了数字图书馆的建设，增加了数字资源的馆藏量。根据文件要求及项目实施情自评得分99分。

39．图书购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该项目于12月20日全部完成，最大限度的为读者提供方便、快捷、高效、安全的借阅服务，提供更加优美舒适的阅读环境，增加了读者的流通人次，满足了全县人民群众日益增长的精神文化需求，提升了群众的文化素养。发现的主要问题及原因：由于财政拨款下半年到位，资金支付缓慢。下一步改进措施：合理应用经费，按时完成支出进度，为读者提供更好的阅读环境。项目绩效自评情况：本项目实施完毕后，我馆读者流通人次比之前增加了10％，借阅环境得到改善，资金支付全部完成，自评得分结果为100分。

40．山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为158万元，执行数为149.7万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：利用先进的三维扫描技术和建模技术，把部分精美文物进行完全复原，这样不仅可以让观众在屏幕上看到完整的文物，还可以任意从各个角度欣赏。在丰富展览形式和内容的同时，更大程度地满足了观众的求知欲和好奇心，提升了观众，尤其是对新鲜事物有很大兴趣的青少年对各类文物的认知体验。发现的主要问题及原因：山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目2023年结余资金8.3万元，因未完成终验造成资金未完成100％支付。下一步改进措施：我馆将进一步丰富了基本陈列、交流展览等各类展览的内容和展　示手段，以助于观众提升参观兴趣和“身临其境”地深入解读展览，吸引他们走进博物馆。同时加强专项资金的管理使用，合理规范支出，建立健全各项制度。山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目绩效自评情况：优。

41．山丹县博物馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为165万元，执行数为150万元，完成预算的91％。项目绩效目标完成情况：发挥博物馆的社会教育功能，传承和发扬艾黎精神，更好地为社会大众提供服务，同时为喜爱文博、热爱公益的朋友搭建实现社会价值和个人价值的平台；深化免费开放工作，精心组织好文物陈列展览的各项宣传推介活动，提升文博事业的社会服务功能，深化免费开放工作，扩大延伸博物馆的文化传播功能，有效的保证了免费开放工作健康有序发展。发现的主要问题及原因：山丹县博物馆免费开放项目2023年结余资金15万元，因年底社教活动举办减少造成资金未完成100％支付。

下一步改进措施：我馆将继续探索和稳步推进博物馆免费开放工作，深化开放程度，规范内部管理，完善各项制度，合理规范使用项目资金，充分发挥博物馆的社会服务功能。山丹县博物馆免费开放项目绩效自评情况：良。

42．山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科学技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标，将新馆提升为职能化和数字化的博物馆，增加展览内容的丰富性、观赏性和趣味性，提高公众对本地历史文化的参与性。发现的主要问题及原因：山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目尚欠工程款8万元。下一步改进措施：我馆将继续探索和稳步推进博物馆陈列展览工作，加大项目资金争取力度，对专项资金管理使用的各个环节严格把关，确保文物保护资金的规范化管理与使用。

山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

山丹县文体广电和旅游局整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求，全年收支一致，执行率100％。在全县开展系列特色品牌文化活动，实施了各类文体旅项目，营造了和谐、喜庆的节日氛围，弘扬地方民俗文化，全面展示人民群众的幸福生活的可喜变化和对美好生活的无限向往，提升全县文化影响力、凝聚力和竞争力。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日产管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他主管部门的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出：反映除上述项目外其他广播电视方面的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十六、其他支出（类）其他彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。