山丹县交通运输局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

    第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

2、指导交通行业的体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输行业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

3、负责全县道路交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

4、指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5、指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

6、指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等，从业市场的行业管理；市场监督管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7、负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

8、指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查核，会同有关部门处理安全生产事故。

10、指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11、负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局下设办公室（信访室）、项目规划和建设管理股、安全和运输管理股、政策法规股。下设单位：县交通运输综合行政执法队、山丹县交通运输服务中心、山丹县交通规划设计队、山丹县邮政快递业服务保障中心。现有行政编制8人，工勤编制1人，规划队事业编制15人，交通综合行政执法队事业编制42人，交通运输服务中心事业编制24人，邮政快递保障服务中心编制4人。实有行政人数8人，局党组书记、局长1名，副局长2名，一级主任科员2名，三级主任科员1名，一级科员2名。工勤实有人数1人。规划设计队实有人数13人，队长1名，科级干部2名，一般干部10名。交通综合执法队实有人数36人，交通运输服务中心实有人数18人，主任1名，副主任1名，一般干部11，工人,5名，空编6名。邮政快递保障服务中心实有人数2人,合计实有人数78人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

县交通运输综合行政执法队、山丹县交通运输服务中心、山丹县交通规划设计队、山丹县邮政快递业服务保障中心。

    三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支预算汇总情况。

2025年部门收支总预算2286.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2286.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1746.42万元，占76.37%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入540.32万元，占23.63%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2286.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出865.22万元,占37.84%；项目支出881.20万元，占38.53%；上年结转540.32万元，占23.63%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2286.74万元，包括：社会保障和就业支出52.29万元、卫生健康支出31.47万元、交通运输支出2164.33万元、社会保障和就业支出52.29万元、住房保障支出38.65万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出865.22万元，比2024年预算增加48.32   万元，增长5.92%，增长的主要原因是我单位工作人员增加，随之人员经费和公用经费都有所增加。

其中：人员经费支出850.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他交通费用（公务员车补）、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金、残疾人保障金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算881.20万元，比2024年预算减少373万元，减少29.74%，减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款项目支出预算资金包含2023年末结转下来的省级资金，所以降福较2024年较大。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是项目1农村公路养护，项目预算520万元；项目2农村道路灾毁保险项目，项目预算68万元；项目3S590线跨越恒泰炉料公司专营铁路平交道口，项目预算17.1968万元；项目4公共交通运营补助，项目预算276万元。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出：2025年预算数31.47万元，比2024年预算增加2.72万元，主要原因是职员增加。

2.社会保障和就业支出：2025年预算数为52.29万元，比2024年预算减少3.12万元，主要原因是正常干部退休。

3.交通运输支出：2025年预算数为2164.33万元，比2024年预算减少2671.77万元，主要原因是本年上一年项目资金结转比2024年结转的项目资金有所减少。

4.住房保障支出：2025年预算数为38.65万元，比2024年预算增加2.99万元，主要原因是人员增加，公积金基数提高，所需资金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.5万元，较2024年预算减少2.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

2.公务接待费0.5万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2024年预算减少2.3万元，下降31.51%，下降的主要原因是本年另增加租赁车辆预算费用3.5万元，因公用经费有限，因此对公务用车运行维护费进行下调。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.57万元，较2024年预算增加0.57万元，增长100%，增长的主要原因是今年执法人员需进行培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.28万元，较2024年预算减少2.67万元，减少20.62%，减少的主要原因是压减支出，节约开支。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额527.525万元，其中：政府采购货物预算1.53万元，政府采购工程预算520万元，政府采购服务预算6万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额527.525万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为269.55万元。其中：办公用房    921.13平方米，价值9.48万元。预算单位共有公务用车4辆，价值5.85万元。单价20万元以上的设备价值178.26万元。2025年拟采购固定资产约0.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收40万元，均为交通罚没收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：农村公路养护

1、项目概况：县级管理养护工程通常涵盖了县道、乡道以及村道的养护工作。县级管理养护工程的内容包括路面修复养护、危旧桥梁改造、灾害防治、安全设施精细化提升等。县域内全部农村公路，里程为：1904.884公里，列养率为100%。其中县道13条319.278公里，乡道15条316.718公里，村道416条1268.888公里。

2、立项依据：根据《农村公路养护管理办法》（2015年11月11日交通运输部令第22号公布 自2016年1月1日起施行）要求，农村公路养护管理资金主要来源为各级地方人民政府安排的财政预算资金。包括：公共财政预算资金；省级安排的成品油消费税改革新增收入补助资金；地市、县安排的成品油消费税改革新增收入资金（替代摩托车、拖拉机养路费的基数和增量部分）。

3、实施主体：山丹县交通运输服务中心

4、实施周期：2025年1月-2025年12月

5、实施计划：本项目属于公益性项目，该项目总投资520万元，预计将修复12000平方米破损路面，保证农村公路沿线农副产品运输，促进农村经济发展，加强农村道路养护、促进公路沿线合理利用。

6、年度预算安排：财政拨付项目预算资金520万用于农村公路小修养护。

7、预期总体目标：做到县道公路技术状况指数MQI值达到79.35%，公路路面使用性能指数PQI值达到79.28%，优良路率占评定里程的56.35%；乡道公路技术状况指数MQI值达到86.3%，公路路面使用性能指数PQI值达到77.56%，优良路率占评定里程的36.78%；村道达到“路面平整、横坡适度、标准齐全、排水畅通、构造物完好”的公路养护标准。确保农村公路畅、安、舒、美，使公路保持良好的技术状态。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目   4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目24个，占本单位项目的82.76%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”未发现问题，项目资金均按照资金支付计划进行。开展1-9月绩效运行监控项目29个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为48.28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：涉及到的项目资金，因项目施工需要时间，所以大多资金多在年末完成支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据资金支付计划，除需财政收回资金之外，预计均于年末全部完成支付。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目   0个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标37个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

10、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

11、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

14、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、社会保障和就业支出（类》行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施老保险制度由单拉缴纳的基本养老保险支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：使映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业出（款）其他社会保障和就业支出（项》：反映除述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   18、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险爱费经费，未参加医疗保险的事业单付的公赛医行票，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   19、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员函疗补助经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

附件：1.山丹县交通运输局2025年单位预算公开表

2.山丹县交通运输局2025年单位整体支出绩效目标表

3.山丹县交通运输局2025年项目支出绩效目标表