附件2

山丹县司法局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

    第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县司法局是县政府主管司法行政工作的职能部门，担负着制订实施全县法治宣传教育、依法治县规划和指导管理全县基层司法所、人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处、刑释解教人员安置帮教、社区矫正工作，开展全县公证和律师、基层法律服务工作，承担全县行政复议和应诉等工作。

主要职责

1、贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律法规，组织起草全县司法行政管理工作规定；

2、制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。

3、组织制定全县法治宣传及普及法律常识规划并组织实施。

4、指导、监督管理全县律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。指导、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督管理全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释人员帮教安置工作，配合有关部门做好社会治安综合治理。

6、负责面向社会服务的司法鉴定工作。

7、承担县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。

8、管理和指导司法行政队伍建设和思想政治工作。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县司法局管辖8个乡镇司法所。内设党政综合办公室、社区矫正管理股、基层股（安置帮教办公室）、法治建设股（县委全面依法治县委员会办公室秘书股）、行政执法协调监督股、公共法律服务管理股、行政复议和应诉股7个股室。局机关现有政法专项编制工作人员12名，基层司法所现有政法专项编制工作人员17名。

（二）直属事业单位

山丹县法律援助中心为副科级建制事业单位，隶属司法局管理，事业编制工作人员5名。山丹县公证处为副科级建制事业单位，隶属司法局管理，事业编制工作人员5名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算622.51万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算622.51万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入610.51万元，占98.07%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入12万元，占1.93%；

其他收入0万元，占0%。

     

（二）支出预算

2025年支出预算622.51万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出419.51万元， 占67.39%；项目支出191万元，占30.68%；上年结转12万元，占1.93%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出622.51万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出526.24万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出40.94万元、卫生健康支出25.75万元、住房保障支出29.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

    

（一）基本支出

2025年基本支出419.51万元，比2024年预算增加11.59万元，增长2.8%，增长（下降）的主要原因是调入事业人员。

其中：人员经费支出364.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出54.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算191万元，比2024年预算增加35万元，增长18.32%，增长的主要原因是政法专项项目资金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是项目1中央政法转移支付资金项目，项目矛调中心律师值班项目，项目3县级法律援助项目，项目4行政执法监督专项资金项目，项目5县级法律顾问专项资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出(类)司法事务（款）行政运行（项）2025年预算数为514.24万元， 比2024年预算增加21.97万元，主要原因是人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数40.94万元，比2024年预算减少4.17万元，主要原因是2025年退休人员取暖费不计入。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数25.75万元，比2024年预算增加1.13万元，主要原因是在职人员应发工资调增，社保缴费金额增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数29.58万元，比2024年预算增加1.03万元，主要原因是在职人员应发工资调增，住房公积金缴费基数上调，金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.68万元，较2024年预算减少2.58万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.68万元，较2024年预算减少0.08万元，下降10.52%，下降的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定控制接待费用，同时确保各项财经纪律落到实处。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少2.5万元，增长（下降）100%，增长（下降）的主要原因是无公务用车，调整为公车租赁费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

    

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费157.59万元，较2024年预算增加50.83 万元，增长47.61%，增长的主要原因是政法转移支付资金增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额44.57万元，其中：政府采购货物预算29.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为927.68万元。其中：办公用3231.3平方米，价值546.61万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约29.57万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年我单位没有经济社会发展类项目，现将政法转移支付资金公开如下：

项目名称：政法转移支付资金

1、项目概况：中央政法转移支付资金

2、立项依据：甘财政法【2024】32号-提前下达2025年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：1：认真贯彻落实国家、省、市、县政法工作和上级司法行政工作会议精神，依法治理进一步加强；2:依法行政、建设法治政府，法治工作进一步推进；3:增进效能、提升素质，队伍建设进一步加强。

6、年度预算安排：年初预算161万元。

7、预期总体目标：积极响应落实号召“过紧日子”的要求，牢固树立过“紧日子”的要求，在源头上做好过“紧日子”的准备，将过“紧日子”的思想落到实处，加强专项资金与司法行政项目的关联性，突出转移支付资金的整体绩效，实现转移支付资金使用效益最大化，确实做到“花钱必问效、无效必问责”，确保绩效目标保质保量实现。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付161万元，较2024年预算增加16万元，增长11.03%，增长的主要原因是转移支付资金增加。

1.一般性转移支付161万元，具体项目有：

甘财政法【2024】32号-提前下达2025年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金161万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元.

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为80%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1月-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：1.山丹县司法局2025年部门预算公开表

            2.山丹县司法局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目