前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

办公室：负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、工会、共青团、妇联、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督察督办、安全生产、环境保护、政务公开、信息宣传、后勤服务、财务管理等工作，负责政协委员学习培训和走访、视察、调研、参观、座谈、研讨、提案交办等活动的联络协调、服务和具体组织工作。

经济科技委员会：围绕全县工农业经济、商贸流通、科技服务等方面的重要问题开展视察调研等活动，向县委、县政府提出意见建议。

教科卫体委员会：围绕全县教育、科学、卫生、体育等方面的重要问题开展视察调研等活动，向县委、县政府提出意见建议。

提案法制和民族宗教委员会：收集整理提案，对提案进行审查立案并及时交办、督办，根据提案内容，选择重大问题或群众普遍关心的问题，开展专题调研，向有关单位提出意见建议，加强与承办单位的联系和协作，采取多种方式，推动提案的落实办理，宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

农业和农村委员会：围绕全县农业和农村发展情况、重点难点热点问题，有关“三农”方面重大决策的贯彻落实情况和经济社会发展中的重大问题开展专题调研、视察、考察等活动，向县委、县政府提出意见建议。

文化文史资料和学习委员会：围绕全县改革开放和文化文史等方面的重大问题，开展座谈讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向县委、县政府提出意见建议，并负责收集、整理、审核、编辑、出版本县地方文史资料。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

政协山丹县委员会机关设五委一室，即办公室、经济科技委员会、教科卫体委员会、提案法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会、文化文史资料和学习委员会。

(二)参照公务员法管理单位

政协山丹县委员会办公室为为一级预算行政单位。

(三)直属事业单位

政协山丹县委员会办公室为为一级预算行政单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算636.30万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算636.30万元(详见部门/单位预算公开表1 ，2)。包括：

一般公共预算收入636.30万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算636.30万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出592.11万元，占 93.06%；项目支出44.19万元，占6.94%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出636.30万元，包括：一般公共服务支出501.46万元、社会保障和就业支出54.29万元、卫生健康支出41.48万元、住房保障支出39.08万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4 ，5 ，6 ，7)：

(一)基本支出

2025年基本支出592.11万元，比2024年预算增长26.01万元，增长4.6%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出495.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出96.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算44.19万元，比2024年预算减少2.11万元，减少4.6%，减少的主要原因是严格控制单个项目经费，落实过紧日子要求。

保障运转经费2个，主要是项目1：2024年春节慰问金，项目2：《智慧政协建设项目》。

其他项目2个，主要是项目1：行政人员调整基本工资。项目2：事业人员调整薪级工资。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2025年预算数为501.46万元，比2024年预算增加42.65万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。2025年预算数为50.22万元，比2024年预算增加5.87万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为4.07万元，比2024年预算增加0.38万元，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为35.43万元，比2024年预算增加4.95万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。    

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为6.04万元，比2024年预算增加0.7万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。    

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为39.08万元，比2024年预算增加4.56万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 (一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.7万元，较2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元，较2024年预算无变化

2.公务接待费4.7万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2024年预算无变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费20万元，较2024年预算无变化。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费20万元，较2024年预算无变化。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费96.88万元，较2024年预算增加6.21万元，增长6.85%，增长主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门(单位)政府采购预算总额28.13万元，其中：政府采购货物预算6.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

2025年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.13万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.13万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.94万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：《智慧政协建设费用项目》

1、项目概况：根据张掖市委员会办公室《关于打造“委员会客厅”开展“政协委员化发展”活动的通知》(张掖市政协办发[2024]15号)要求，县政协开展了智慧政协建设项目，为委员履职提供平台，为社会群众反映民意扩宽渠道，对县域经济健康发展的贡献政协智慧。该项目建设总金额38.1万元，已向财政局申请批复30万元，剩余部分后期与县财政局协商解决。

2、立项依据：关于解决《智慧政协建设费用》的请示(山政协办[2024]24号)

3、实施主体：中国人民政治协商会议甘肃省山丹县委员会办公室。

4、实施周期：2024年5月至2024年12月。

5、实施计划：2024年12月底完成项目建设，2025年1月31日前完成支付。

6、年度预算安排：该项目建设总金额38.1万元，已向财政局申请批复30万元，剩余部分后期与县财政局协商解决。

7、预期总体目标：于2025年第一季度完成所有费用支出。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。完成率为100%。“双监控”都未发现存在的问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标 19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.政协山丹县委员会办公室部门2025年部门预算公开表

     2.政协山丹县委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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                                                    2025年2月10日