中共山丹县委党史研究室

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

深化党史研究，准确记载各个历史时期党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好革命历史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，协助搞好党史纪念场馆建设；参与红色旅游工作.

二、机构设置情况

本单位内设机构1个，属参照公务法管理事业单位，一级预算单位，执行行政会计制度。

县编办核定单位编制共计4人，其中：事业编制4人（参照公务员法管理4人）。现有人数4人，其中：在职事业人员4人（参照公务员法管理4人）,无离退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算58.94万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算58.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入45.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2025年支出预算58.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出58.94万元，占100%；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出58.94万元，包括：一般公共服务支出45.72万元、社会保障和就业支出5.88万元、卫生健康支出2.88万元，住房保障支出4.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出58.94万元，比2024年预算增加12.9万元，增长28%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出54.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费支出4.74万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为45.72万元，比2024年预算增加9.98万元，主要原因是新增一人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为5.63万元，比2024年预算增加1.29万元， 主要原因是新增一人。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为0.25万元，比2024年预算减少0.06万元，主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2025年预算数为2.2万元，比2024年预算减增加0.5万元，主要原因是新增一人。
    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为0.68万元，比2024年预算增加0.16万元，主要原因是新增一人。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为4.46万元，比2024年预算增加1.02万元，主要原因是新增一人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，与2024年预算增加0.09万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算保持一致。

2.公务接待费0.2万元，与2024年预算增加0.09万元，增长的主要原因是公务接待次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车维护 0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算保持一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.94万元，较2024年预算增加0.22万元，增长30%，增长（下降）的主要原因是新增人员，经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.09万元，政府采购服务预算0.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.68万元。其中：单位共有车辆0辆，价值0万元。其中通用设备5.42万元，家具、用具、装具及动植物2.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个。

2.绩效运行监控情况。本单位2024年预算中没有实行绩效目标管理的项目

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度部门预算项目无变化，无预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标17个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共山丹县委党史研究室2025年部门预算公开表

      2.中共山丹县委党史研究室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目