附件2

山丹艾黎纪念馆

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责搜集整理和研究保护艾黎生平事迹、文物遗迹及文史资料；

2、承担馆藏文物的陈列、布展、开发、利用、管理和安全保卫工作；

3、组织开展国际国内文化交流活动，做好对外宣传和媒体接待工作；

4、承担爱国主义教育、革命传统教育和党史学习教育基地建设任务等。

二、机构设置情况

山丹艾黎纪念馆正县级建制事业单位，下设办公室、研究室、宣教室、资料室，预算级次为一级全额拨款单位，采用事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算591.65万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算591.65万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入560.68万元，占94.77%；

上年结转收入30.97万元，占5.23%；

政府性基金收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%.

（二）支出预算

2025年支出预算591.65万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出440.68万元，占74.54%；项目支出120万元，占20.30%；上年结转30.97万元，占5.16%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出591.65万元，包括：文化旅游体育与传媒支出484.19万元、社会保障和就业支出48.99万元、卫生健康支出23.39万元、住房保障支出35.08万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出440.68万元，比2024年预算增加14.17万元，增长3.32%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出418.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算120万元，与2024年预算一致，主要原因是项目预算主要为免费开放补助资金。

保障运转经费2个，主要是免费开放国家和省级补助资金110万元、免费开放县级补助资金10万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。2025年预算数为484.19万元，比2024年预算增加40.68万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2025年预算数为43.03万元，比2024年预算增加2.04万元，主要原因是工资标准较去年有所提高，社保核定基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。2025年预算数为0万元，比2024年预算减少0.53万元，主要原因是政策变化，退休人员取暖费不做入单位预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他用于残疾人事业方面和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为5.96万元，比2024年预算增加0.31万元，

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。2025年预算数为18.01，比2024年预算增加了0.85，主要原因是工资标准较去年有所提高，医保核定基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为5.38比2024年预算增加了0.26，主要原因是工资标准较去年有所提高，医保核定基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为35.08万元，比2024年预算增加1.53万元，主要原因是工资标准较去年有所提高，住房公积金核定基数提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.6万元，较2024年预算减少4.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少4万元，下降100%，下降的主要原因是2025年未安排因公出国（境）工作。

2.公务接待费0.6万元，较2024年预算减少0.2万元，下降25%，下降的主要原因是参照2024年公务接待实际情况，减少公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.3万元，较2024年预算减少4.4万元，下降77.19%，下降的主要原因是参照2024年培训费实际情况，减少培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位为公益一类的事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算6.65万元，政府采购服务预算3.75万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为226.46万元。2025年拟采购固定资产约5.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金

1、项目概况：专项资金用于保障纪念馆免费开放正常运行，举办基本陈列和临时展览，开展社会教育和社区文化促进活动。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（甘财科﹝2024﹞91号）、《甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法》。

3、实施主体：山丹艾黎纪念馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：参照《甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法》的内容，结合我馆实际情况进行制定绩效目标，用好资金。

6、年度预算安排：120万元（中央补助资金105万元，省级补助5万元，县级配套10万元）。

7、预期总体目标：本馆计划于2025年开放300天以上，举办流动展览不少于10次，计划接待观众15万人次，其中基本陈列展览参观人数9.5万人以上，临时展览、主题教育及青少年教育活动参与人次6.5万人以上。结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品，并结合“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日、路易·艾黎与乔治·何克诞辰日、来华日、去世日等组织开展线上、线下宣传活动不少于5次。按照博物馆免费开放指标体系保质保量做好各项开放工作，力争做到观众满意度99%以上，行业主管部门满意度99%以上，着力促进纪念馆高质量发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：文物预防性保护项目未完成项目验收工作，按照合同约定，无法支付剩余资金。开展1月-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：文物预防性保护项目未完成项目验收工作，按照合同约定，无法支付剩余资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：督促完成项目验收，支付剩余款项。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹艾黎纪念馆2025年部门预算公开表

      2.山丹艾黎纪念馆2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表