中共山丹县委组织部

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)落实中央、省委、市委、县委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，按照权限和分工制定，起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实。定期向县委和市委组织部门报告工作。

(二)负责全县党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内组织生活的意见建议和制度措施;指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、社区等各领域基层党组织建设，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

(三)负责全县党员队伍建设，协调、规划、指导党员教育管理服务工作，牵头开展党内集中学习教育，指导做好发展党员、党费管理、党内统计等工作，运用现代信息技术开展党员教育管理。负责县党代表的联络和服务工作。

(四)配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作;负责县党代会内组织筹备工作;负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

(五)负责县管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作;负责县管领导班子和科级领导干部考核工作;负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议;宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导，协调服务、督促检查，指导乡镇和县直部门单位开展干部教育培训;指导全县干部教育培训基地建设和师资队伍建设等。

(七)负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各乡镇党委、县委各部门、县直及省市驻丹各单位党组(党委)干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督。

(八)统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员法及其配套法规，制定落实公务员宏观管理政策文件，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等;负责承办县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜，会同有关部门审核办理县管干部工资手续。

(九)负责贯彻落实中央、省委、市委、县委有关人才工作的重大政策、部署要求和全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导、综合协调;研究制定全县人才工作计划，协调指导各类人才队伍建设的政策、规划制定等，统筹抓好各类人才队伍建设;统筹做好高层次人才引进工作，协助做好县委联系服务专家等工作。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)负责全县离退休干部工作的统一管理。

(十二)承担县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、干部股、组织股、人才股、公务员管理股、考核监督股、老干部工作股7个职能股。山丹县委组织部为独立核算机构，负责部内各股室工作经费。现有行政编制人员4名，事业编制（含参公）人员25人，工勤1人，退休8人，离休1人，遗属5人。

（二）参照公务员法管理单位

下属3个参照公务员法管理单位,分别是山丹县党员电化教育中心、山丹人才工作办公室、山丹县农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室，均不是独立核算单位，财务并入组织部统一核算管理。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算797.72万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算797.72万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入797.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算797.72万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出484.43万元，占61%；项目支出313.29万元，占39%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出797.72万元，包括：一般公共服务支出645.27万元、社会保障和就业支出60.31万元、卫生健康支出46.62万元、农林水支出13万元、住房保障支出32.52万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出484.43万元，比2024年预算增减少37.79万元，下降7%，下降的主要原因是公用经费压减。

其中：人员经费支出420.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出63.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算313.29万元，比2024年预算增加26.72万元，增长9%，增长的主要原因是困难党员帮扶资金20万元由原来的基本支出归入项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费10个，主要是离退休干部党支部党建工作经费、信息化平台建设项目及大组工网运营管理费、公务员及时奖励、春节慰问金、村干部健康体检费和意外伤害险经费、离休干部医疗费、困难党员帮扶资金、2025年人才发展专项、离退休干部党支部负责人补贴、提前下达2025年全省驻村第一书记工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2025年预算数为387.5万元，比2024年预算减少22.63万元，主要原因是2025年项目支出压减。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。2025年预算数为257.77万元，比2024年预算减少224.92万元，主要原因是2025年人才发展专项由原来的科学技术支出归入其他组织事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2025年预算数为16.33万元，与2024年预算相比无变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为40.3万元，与2024年预算相比无变化。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为3.68万元，与2024年预算相比无变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为41.69万元，与2024年预算相比无变化。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为4.94万元，与2024年预算相比无变化。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):2025年预算数为13万元，与2024年预算相比无变化。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为32.52万元，与2024年预算相比无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费3万元，较2024年预算增加无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费283.33万元，较2024年预算减少9.71万元，下降3%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额16.19万元，其中：政府采购货物预算6.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.19万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1992381.58万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：春节慰问金

1、项目概况：2025年春节，计划从县财政拨出资金，对困难党员、优秀人才及离退休干部等进行春节送温暖和慰问活动。

2、立项依据：县委办函〔2025〕2号

3、实施主体：中共山丹县委组织部

4、实施周期：2025年春节前

5、实施计划：慰问150人左右，按照文件标准进行慰问。

6、年度预算安排：15.3万元

7、预期总体目标：通过春节慰问，切实把党和政府的关怀温暖送到困难群众家中，把送温暖、献爱心落到实处，确保他们度过一个欢乐、祥和的春节。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付13万元，较2024年预算减少7.17万元，下降36%，下降的主要原因是选调生经费未拨付。

1.一般性转移支付13万元，具体项目有：2025年全省驻村第一书记工作经费13万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门单位项目的22%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：大部分资金需年底支付，资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的11%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：大部分资金需年底支付，资金支付进度缓慢。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：离休干部医药费和选调生经费因实报实销制，资金未全部支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效目标制度执行率还需完善。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目6个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共山丹县委组织部2025年部门预算公开表

2.中共山丹县委组织部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表