附件2

山丹县科学技术局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县科学技术局（以下简称县科技局）是县政府工作部门，为正科级，加挂山丹县外国专家局牌子。县科技局贯彻落实党中央和省、市、县委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规；拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算监督管理。

4.拟订全县科技规划、科技政策并组织实施。统筹布局各类科技创新基地、平台。组织推荐申报国家级、省级、市级各类科技计划、创新基地、平台等计划项目。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展及产业化、促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善外国人才引进、智力引进、技术引进机制并组织实施。联系服务在山丹工作的外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13.承担县级科学技术奖和专利奖的评审、表彰。组织推荐国家和省市科学技术奖、专利奖。

14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县科技局下设办公室、高新综合业务股、国际科技合作和人才股3个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县科技局无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

县科学技术局属事业单位1个，为山丹县科技开发中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算情况。

2025年部门收支总预算373.44万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算373.44万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入340.44万元，占91.16%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入33万元，占8.84%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算373.44万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出240.44万元，占64.39%； 项目支出100万元，占26.78%；上年结转33万元，占8.83%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出340.44万元，包括：科学技术支出283.42万元、社会保障和就业支出25.19万元、卫生健康支出13.64万元、住房保障支出18.18万元。其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出240.44万元，比2024年预算减少16.13万元，下降6.29%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出221.5万元，主要包括：基本工资66.58万元、津贴补贴35.88万元、奖金41.9万元、绩效工资19.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.71万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金18.18万元、医疗费补助1.83、奖励金0.6万元。

公用经费支出18.94万元，主要包括：办公费5.11万元、印刷费1.14万元、手续费0.05万元、邮电费0.3万元、差旅费3.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.3万元、工会经费2万元、其他交通费用6.54万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2024年预算减少70万元，减少41.12%，减少的主要原因是县级项目资金降低。

其他项目2个，主要是项目1：强科技专项资金80万元、项目2：科技创新奖励补助资金20万元。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为183.42万元，比2024年预算减少2.17万元，主要原因是2025年预算编制时人员减少，县级项目资金预算减少。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务系等方面的支出。2025年预算数为80万元，比2024年预算数增加80万元，增加主要原因是2024年无此项预算。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。2025年预算数为20万，比2024年预算减少150万。主要原因是2025年县级项目资金预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为22.71万元，比2024年预算数减少1.09万元，主要原因是2025年预算编制时人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为2.48万元，比2024年预算数增加0.32万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为10.86万元，比2024年预算减少0.38万元，减少的主要原因是预算编制时人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为2.78万元，比2024年预算减少0.43万元，减少的主要原因是2025年预算编制时人员减少。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为18.18万元，比2024年预算减少0.88万元，减少的主要原因是2025年预算编制时人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.1万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.75万元，较2024年预算减少3.01万元，下降23.59%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额13.044万元，其中：政府采购货物预算3.544万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.044万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.48万元。其中：办公用房180.32平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：强科技专项资金

1、项目概况：计划实施县级科技计划项目，对2024年技术交易合同和研发投入进行奖补。

2、立项依据：中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室关于印发《山丹县强科技行动实施方案（2022-2025年）》的通知

3、实施主体：山丹县科学技术局

4、实施周期：2025年1月-2025年12月

5、实施计划：计划实施县级科技计划项目，对2024年技术交易合同和研发投入进行奖补。

6、年度预算安排：年初预算安排资金80万元。

7、预期总体目标：完成2025年山丹县县级科技计划项目、完成2024年技术交易合同奖补、完成2024年研发投入奖补。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

    4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山丹县科学技术局

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附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元