山丹县博物馆

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律、法规。

2.可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

3.对馆藏文物按规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全。

4.对全县范围内的历史文化遗产进行普查、征集和保护。

5.提供文物收藏、鉴定、业务咨询等服务。

二、机构设置情况

山丹县博物馆隶属于山丹县文体广旅局，是财政全额拨款undefined科建制事业单位。核定事业编制10名。(其中：管理岗位3名，专业技术岗位7名) ，现实有人数8人(其中：管理岗位2名，专业技术岗位6名)。核定科级领导职数1名。其中：设馆长1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年山丹县博物馆收支总预算339.01万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算339.01万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入330.73万元，占98%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入8.28万元，占2%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算339.01万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出117.73万元， 占34.8%； 项目支出213万元，占62.8%； 上年结转8.28万元， 占2.4%。

       四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出330.73万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出296.62万元、社会保障和就业支出   15.88万元、医疗卫生与计划生育支出9.23万元、住房保障支出9.01万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出117.73万元，比2024年预算增加13.72万元，增长11.65%，增长的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出114.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.88万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算213万元，比2024年预算增加213万元，增长100%，增长（减少）的主要原因是项目资金增加。保障运转经费1个，主要是山丹县博物馆免费开放项目。其他项目1个，主要是山丹县博物馆瓷器修复项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024年预算数为0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算增加1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2024年预算增加1.5万元，增长100%，增长的主要原因是馆际交流。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额65.56万元，其中：政府采购货物预算2.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63   万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.8748万元。其中：业务用房525平方米，价值32.76万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县博物馆馆藏瓷质文物保护修复项目     

1、项目概况：遵循瓷器文物保护修复基本原则和方案技术路线，计划一年内完成山丹县博物馆馆藏52件瓷器（其中二级文物3件、三级文物49件）的保护修复工作，完成每件文物保护修复档案的编写。

2、立项依据：根据甘财科﹝2024﹞89号文件——《甘肃省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知》，下达undefined文物保护资金63万。

3、实施主体：山丹县博物馆

4、实施周期：2年

5、实施计划：计划一年内完成山丹县博物馆馆藏52件瓷器（其中二级文物3件、三级文物49件）的保护修复工作，两年内完成每件文物保护修复档案的编写及项目的最终验收。

6、年度预算安排：63万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目未竣工验收。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按要求上报绩效自评表并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山丹县博物馆

   2025年2月7日

附件：1.山丹县博物馆2025年部门/单位预算公开表

2.山丹县博物馆2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

单位

单位：万