目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新。

4、拟定全县山丹县科学技术协会系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级山丹县科学技术协会进行业务指导。

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

山丹县科学技术协会为正科级建制的一级行政单位，实行独立核算。县委编办核定单位编制共计13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。2024年末实有人数20人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员7人，劳务派遣人员6人。退休人员1人。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为417.00万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少2182.60万元，下降83.96%，主要原因是山丹科技馆陈列布展项目化债完毕。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计417.00万元 ，其中：财政拨款收入417.00万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计417.00万元 ，其中：基本支出189.11万元 ，占45.35%；项目支出227.89万元 ，占54.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为417.00万元。与上年相比 ，各减少2182.60万元，下降83.96%。主要原因是山丹科技馆陈列布展项目化债完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出417.00万元 ，较上年决算数减少2182.60万元，下降83.96%。主要原因是山丹科技馆陈列布展项目化债完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出417.00万元，主要用于以下方面：科学技术支出372.11万元，占89.24%；社会保障和就业支出20.21万元 ，占4.85%；卫生健康支出10.39万元 ，占2.49%；住房保障支出14.29万元 ，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.75万元 ，支出决算为417.00万元 ，完成年初预算的231.99%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为140.04万元 ，支出决算为372.11万元 ，完成年初预算的265.72% ，决算数大于预算数的主要原因是收到科技馆免费开放补助资金等中央及上级转移支付资金195万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.05万元 ，支出决算为20.21万元 ，完成年初预算的111.98% ，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为9.11万元 ，支出决算为10.39万元 ，完成年初预算的114.05% ，决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调。

4．住房保障支出年初预算数为12.55万元 ，支出决算为14.29万元 ，完成年初预算的113.82% ，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.11万元。其中：

人员经费179.60万元 ，较上年决算数增加34.20万元，增长23.52% ，主要原因是调入人员及人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资59.87万元、津贴补贴32.52万元、奖金30.41万元、绩效工资11.6万元、养老保险缴费17.67万元、医保缴费8.91万元、其他社保缴费1.97万元、住房公积金14.29万元、对个人和家庭的补助2.34万元。

公用经费9.52万元 ，较上年决算数减少0.84万元，下降8.10% ，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费2.06万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.86万元、其他交通费用6.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元 ，支出决算为0.08万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理制度 ，较上年决算数增加0.08万元，增长100% ，主要原因是接待市科协调研2024年度科协重点工作1批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用 ，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平 ，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元 ，支出决算为0.08万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理制度，较上年决算数增加0.08万元，增长100% ，主要原因是接待市科协调研2024年度科协重点工作1批次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次6人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出9.52万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费2.06万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.86万元、其他交通费用6.48万元。

机关运行经费较上年决算数减少0.84万元，下降8.10% ，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是本年度没有该项支出。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是本年度没有该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计93.94万元 ，其中：政府采购货物支出84.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.14万元。授予中小企业合同金额93.94万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额93.94万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本单位共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目4个 ，分别是“2024年度基层科普行动计划专项资金、2024年度第一批科技馆免费开放补助资金、2024年度第二批科技馆免费开放补助资金、2024年度科普示范县专项资金”项目，涉及资金196万元 ，占一般公共预算项目支出总额的86%。从评价情况来看 ，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度基层科普行动计划专项资金”“科技馆免费开放补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年度基层科普行动计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，一是健全完善组织机构，注重新技术新品种研发引进，着力提高农产品科技含量；二是以科技培训为抓手，带动农村特色产业发展农户超过50户，开展生态环保科普宣传10余次；三是持续增强服务实效，服务对象满意度大道85%以上。“2024年度基层科普行动计划专项资金”项目绩效自评情况：山丹县科学技术协会在资金使用方面严格按照基层科普行动计划专项资金管理使用办法进行使用，无随意扩大适用范围和改变资金使用用途，做到专款专用，提高资金使用效益。

2.“2024年度第一批科技馆免费开放补助项目”“2024年度第二批科技馆免费开放补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为166万元,执行数为153万元,完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是根据开馆安排，全年共开放268天，开放展项261件，年参观量10.36万人次，设备完好率达到96%，受众满意度达到85%以上，均达到年度目标值；二是山丹科技馆坚持馆校合作，打造特色科普活动，全年开展科普展教活动50多余场次，极大地拓展了科普活动覆盖面，科技馆的社会影响力不断提升。下一步改进措施：一是努力加强科技馆规范化管理，加大科技馆宣传推介；二是丰富各类科普活动，切实提高科普工作水平。2024年度第一批、第二批科技馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：山丹县科协在资金管理使用方面严格按照免开资金管理使用办法进行使用，无随意扩大使用范围和改变资金用途，做到专款专用，提高资金使用效益。

3.“2024年度科普示范县专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.44分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，一是强化科普阵地建设，新建位奇镇科普主题公园1个，北街社区科普角1个，进一步提高了科普服务能力；二是开展五大重点人群科学素质提升行动，全年开展各类主题科普活动80多场次，受益人群达到8万余人次，受众满意度达到85%以上，科普服务效能进一步提升。下一步改进措施：积极争取上级资金支持，加大科普专项资金投入，系统性提升科普工作的覆盖面、专业性与影响力，巩固全国科普示范县创建成果。2024年度科普示范县专项资金项目自评情况：山丹县科协严格按照项目绩效评价相关指标体系及科普工作开展实际工作，进一步提高了全县科普服务能力。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本单位组织实施的4个一般公共预算项目执行率较好，基本完成项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映行政事业单位用于科普活动的支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映行政事业单位科技馆、站的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。