山丹县档案馆

2026年单位预算公开情况说明

目  录

    第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，拟定档案事业发展规划、计划。

（二）收集本馆分管范围内的档案。负责收集和接收县级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织以及个人对党、国家和社会有保存价值的各类档案、资料；负责组织征集整理社会散存的有重要价值的珍贵档案资料。

（三）按照规定整理、保管档案。负责对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及开发利用。

（四）依法向社会开放档案，并采取各种形式研究、开发档案资源，为各方面利用档案资源提供服务。

（五）开展宣传教育，发挥爱国主义教育和历史文化教育功能。

（六）完成县委和上级业务部门交办的有关任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县档案馆设下列股级内设机构。一是办公室。负责机关日常运转。承担综合性材料起草、党建、党风廉政、精神文明、意识形态、干部人事、文秘会务、档案管理、政务公开、信息宣传、来信来访、服务保障、财务等工作。二是业务股。负责接收县直党政机关、人民团体、企事业单位及社会各界重要档案资料并进行整理、保管、统计、鉴定、提供利用及各种检索工具的编制；负责历史档案的著录标引和开放前审查工作；对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救。负责馆藏档案资料的安全保管工作、库房设施设备管理工作；配合县档案局做好全县档案工作的业务培训。三是编研股。负责拟订县档案馆档案史料编研工作规划；负责馆藏档案史料研究和编译工作；负责馆藏档案史料信息的综合开发、加工、整理；负责档案工作年鉴和档案志的编纂工作；组织开展科研项目的立项、成果鉴定和推广应用工作。四是信息股。负责拟订县档案馆信息化建设规划及相关标准；负责馆藏档案资料的信息化和数字档案馆建设及电子文件档案的管理、计算机网络及软件的管理维护；负责期满电子档案的接收保存和管理工作，建立档案目录数据库；负责县档案馆馆藏重要档案资料的扫描、加工工作；负责缩微设备维护和保养工作；负责全县电子文件管理工作，做好电子文件移交接收及数据格式处理工作。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。县委编办核定编制8人，实有在编在岗人员8人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算183.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算183.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入183.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算183.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出162.61万元，占88.56%；项目支出:21万元，占11.44%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出183.61万元，包括：一般公共服务支出150.36万元、社会保障和就业支出13.62万元、医疗卫生与计划生育支出9.16万元，住房保障支出10.47 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

   （一）基本支出

2026年基本支出162.61万元，比2025年预算增加27.22万元，增长21%，增长的主要原因是新调入工作人员一名。

其中：人员经费支出129.86万元，主要包括：基本工资42.23万元、津贴补贴29.5万元、奖金24.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元、其他社会保障缴费0.56万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、住房公积金10.47万元、医疗费补助2.31万元、奖励金0.3万元。

公用经费支出32.76万元，主要包括：办公费9万元、印刷费1.5万元、手续费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费0.8万元、维修（护）费1.51万元、租赁费0.2万元、公务接待费0.3万元、委托业务费8.83万元、工会经费1万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出0.98万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算21万元，比2025年预算减少19万元，减少47.5%，减少的主要原因是财政压减开支。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是创建县级国家综合“示范档案馆”项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 档案事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为129.36万元，比2025年预算增加21.67万元，主要原因新调入工作人员1名。

2.一般公共服务（类） 档案事务（款） 档案馆（项）2026年预算数为21万元，比2025年预算减少19万元，主要原因是财政压减支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.46万元，比2025年预算增加2.73万元，主要原因是新调入工作人员1名。     

4 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.16万元，比2025年预算减少0.88万元，主要原因是残疾人就业保障金调整功能科目。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.16万元，比2025年预算增加1.66万元，主要原因是新调入工作人员1名。     6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.61万元，比2025年预算增加0.32万元，主要原因是新调入工作人员1名。     

 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.47万元，比2025年预算增加2.03万元，主要原因是新调入工作人员1名。     

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，与2025年预算相同。

    1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算相同。

    2.公务接待费0.3万元，与2025年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算相同。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算相同。

       六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.39万元，较2025年预算增加1.19万元，增长9%，增长的主要原因是办公场所使用年限增长需要维修费用增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算8.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3422900.25万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值138.35万元。2026年拟采购固定资产约8.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：创建县级国家综合“示范档案馆”

1.项目概况：山丹县发展和改革局下达《关于县级国家综合档案馆业务建设项目初步设计方案的批复》（山发改【2022】313号），建设内容主要有五个方面：一是基础设施建设；二是档案应用系统建设；三是数字档案资源建设；四是安全保障体系建设；五是档案馆改造及装修建设。

2.立项依据：省委办公厅（省档案局）《关于印发<甘肃省县级国家档案馆业务建设评价办法>的通知》（甘档发【2020】17号）文件。

3.实施主体：山丹县档案馆

4.实施周期：2026年1月10日-2026年10月31日

5.实施计划：根据2022年9月8日第十九次山丹县人民政府常务会议（纪要）第八条确定县财政从2023年开始，按照3:3:2:2的比例分4年予以拨付。

6.年度预算安排：21万元

7.预期总体目标：确保县级国家综合档案馆业务建设顺利通过验收，提高档案利用率，提高档案数据的安全性。档案数字化率达到80%以上，档案当年清完成率达到100%，提高档案馆藏安全性，提高档案利用经济效益，全心全意为服务对象做好服务工作，满意度有所提升。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政部门和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目3个，压减率167%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  附件：1.山丹县档案馆2026年单位预算公开表

  2.山丹县档案馆2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标