山丹县信息化工作办公室

2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市电子政务网络建设方针政策、法律法规，根据全县经济社会发展需要和总体规划，研究制定全县电子政务发展规划，配合省、市政府做好数字政府应用规划及建设任务。

（二）协调指导各乡镇、各部门电子政务网络建设。

（三）负责全县电子政务网络建设，为各部门单位提供电子政务应用所需的网络环境和技术支撑。

（四）负责县政府门户网站建设管理，保障全县电子政务外网和党政综合办公系统正常运行。

（五）做好数字政府及市县一体化政务服务平台系统应用技术支撑，联系当地通信运营商，督促做好各乡镇各部门电子政务外网互联互通。

（六）组织、协调和指导全县电子政务应用系统教育培训、技术支持工作。

二、机构设置情况

山丹县信息化工作办公室属于参照公务员法管理单位，县委编办核定编制16人，实有在编在岗人员11人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算334.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算334.96万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入324.96万元，占97.01%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入10万元，占2.99%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算334.96万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出233.96万元，占69.84%；项目支出91万元，占27.16%；上年结转10万元，占3%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出324.96万元，包括：一般公共服务支出284.62万元、社会保障和就业支出17.72万元、卫生健康支出8.92万元、住房保障支出13.70万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出233.96万元，比2025年预算减少25.6万元，下降9.86%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出166.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出67.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算91万元，比2025年预算减少171.3万元，减少65.31%，减少的主要原因是项目减少。

其他项目2个，主要是：

项目1.智慧城市建设项目70万元

项目2.数字政府建设项目21万元

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2026年预算数为193.62万元，比2025年预算减少17.92万元，主要原因是人员减少经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2026年预算91万元，比2025年预算减少171.3万元，主要原因是项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算数为17.51万元，比2025年预算减少2.64万元，主要原因是人员减少，相应的工资减少、社保基数降低。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2026年预算数为0.21万元，比2025年预算减少1.31万元，主要原因是残保金划入其他商品和服务支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2026年预算数为6.82万元，比2025年预算增加1.09万元，主要原因是人员减少，相应的工资减少、社保基数降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年预算数为2.10万元，比2025年预算减少0.34万元，主要原因是人员减少，相应的工资减少、社保基数降低。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2026年预算数为13.7万元，比2025年预算减少2.31万元，主要原因是人员减少，相应的工资减少、公积金基数降低。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.60万元，较2025年预算增加0.60万元，增长100%，增长的主要原因是2026年计划考录2名参公人员需要培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.17万元，较2025年预算增加1.43万元，增长13%，增长的主要原因其他商品和服务支出残疾人保障金列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物预算2.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.05万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.12万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为581.72万元。其中：办公用房122平方米，权属为机关事务管理中心，因此价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：数字政府建设项目

1.项目概况：全省数字政府建设统一按照“企业注资建设、政府购买服务”的方式，由中国移动集团负责系统集成建设，我县数字政府建设也严格按照省、市数字政府建设要求推进，主要完成县级运营中心显示屏、县级运营中心管理软件和政务服务自助终端机均部署，目前软硬件均已投入使用。项目总投资352万元，按7年时间购买服务。

2.立项依据：数字政府是提升政府治理现代化水平的重要引擎，是推进数字中国发展的关键支撑，是政府治理体系和治理能力现代化的中枢核心与标准载体。2021年9月29日，《甘肃省人民政府印发关于加强数字政府建设的意见》(甘政发〔2021〕69号)，提出了省级定标准规范、建基础支撑、抓考核评估，市级建分级平台、享省级支撑、创特色应用，县级以用为主、服务下沉、能力穿透的全省数字政府建设原则、建设目标和建设内容。2024年1月，经县政府第44次常务会议讨论确定实施数字政府建设项目。

3.实施主体：山丹县信息化工作办公室

4.实施周期：2026年1月至2026年12月

5.实施计划：全面保障运维数字政府运营中心设备及自助终端机等相关设备正常运行。       

6.年度预算安排：21万元

7.预期总体目标：一是建设运营中心显示屏（连接省、市运营指挥中心）。二是突出本县特色的应急系统和指挥系统，部署数字政府大屏应用板块、一体化联动调度平台、管理平台等系统软件。三是每个乡镇、社区配置1台政务自助终端机。完成各乡镇和原社区16台政务服务自助终端的配套安装。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年6月，组织开展1至6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为84.62%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目项目预算数50万元，监控期执行数为28万元，监控期执行率为56%；智慧城市建设项目预算数100万元，监控期执行数为43.48万元，监控期执行率为43.48%。开展1至9月绩效运行监控项目13个，占本部门（单位）项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为92.31%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目预算数50万元，监控期执行数为37万元，监控期执行率为74.02%；绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按计划继续执行。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   山丹县信息化工作办公室

                      2026年1月30日

附件：1.山丹县信息化工作办公室2026年单位预算公开表

             2.山丹县信息化工作办公室2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标