目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县科学技术协会是县委工作部门，主要工作职责是：围绕服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党和政府科学决策，而开展的多种形式的科普宣传、学术交流和研究、信息咨询服务等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县科学技术协会属参照公务员法管理机关单位，一级预算单位，执行行政会计制度，实行独立核算。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县科学技术协会为正科级建制参照公务员法管理机关单位，现有行政编制人员5名，事业编制人员7名。

（三）直属事业单位

我部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算202.19万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算202.19万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入200.34万元，占99.09%；

政府性基金预算收入0元；

上年结转收入1.85万元，占0.91%；

其他收入0元。

（二）支出预算

2026年支出预算202.19万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出190.34万元，占94.14%； 项目支出10万元，占4.95%； 上年结转1.85万元，占0.91%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出200.34万元，包括：一般科学技术支出155.82万元、社会保障和就业支出19.36万元、医疗卫生与计划生育支出10.24万元、住房保障支出14.93万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：    

（一）基本支出

2026年基本支出190.34万元，比2025年预算减少5.35万元，下降2.73%，下降的主要原因是调出人员。

其中：人员经费支出179.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2025年预算减少164万元，减少94.25%，减少的主要原因是上级专项资金还未下达。

项目共计1个，其中：科普经费（2021-2025年第二批全国科普示范县创建项目），是县级财政资金。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出2026年预算数155.82万元，比2025年减少167.1万元，主要原因是上级专项资金还未下达。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为19.36万元，比2025年预算减少1.28万元，主要原因是调出人员。

3.卫生健康支出2026年预算数为10.24万元，比2025年预算减少0.65万元，主要原因是调出人员。

4.住房保障支出2026年预算数为14.93万元，比2025年预算减少0.31万元，主要原因是调出人员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0.5万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.32万元，其中：办公费1.32万元、印刷费0.5万元，工会经费2万元，公务接待费0.5万元。较2025年预算减少1.46万元，下降31.2%，下降的主要原因是调出人员。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.54万元，其中：政府采购货物预算4.04万元，政府采购服务预算3.5万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为187.34万元。其中：其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值60.92万元。2026年拟采购固定资产约3.44万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：科普示范县专项资金

1、项目概况：科普经费（2021-2025年第二批全国科普示范县创建）资金10万元。

2、立项依据：通过实施该项目，为基层科普组织发展探索出了一条新路子。吸引了更多群众加入到基层科普组织中来。通过项目的实施，增强了公民的科普素养，增加了科普知识，扩大了科普覆盖面。

3、实施主体：山丹县科学技术协会

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划增强公民的科普素养，增加科普知识，扩大科普覆盖面。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：聚焦全民科学素质提升，通过开展科普活动、完善科普设施、推广科普资源等工作，扩大科普覆盖面与传播实效，弘扬科学精神、传播科学思想，推动形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的社会氛围，为创新发展厚植群众基础。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年3月，组织开展1-3月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%，绩效自评结果已随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2026年度减少部门预算项目3个，压减率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      山丹县科学技术协会

                                        2026年1月30日

附件：1.山丹县科学技术协会2026年部门预算公开表

      2.山丹县科学技术协会2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表