山丹县人民政府政务服务中心

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责全县政务公开、网上行权和互联网＋政务服务工作；

2.管理和监督窗口单位办理行政审批和便民服务事项；

3.对进驻市民大厅窗口工作人员进行管理培训和定期考核；

4.统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；

5.受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉，并组织调查处理及结果反馈；

6.负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度，并组织实施；

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县人民政府政务服务中心为独立核算机构，成立于2012年10月，隶属山丹县人民政府办公室管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制18名，实有人员17人，其中科级领导职数3名，设主任1名，副主任2名。现有主任1人，副主任2人，管理人员14人。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算357.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算357.57万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入294.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算357.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出307.57万元，占86.02%；项目支出50万元，占13.98%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出357.57万元，包括：一般公共服务支出294.04万元、社会保障和就业支出27.94万元、卫生健康支出14.01万元、住房保障支出21.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出307.57万元，比2025年预算增加46.11万元，增长17.77%，增长的主要原因是是在职人员工资，社会保障和住房保障支出增加。

其中：人员经费支出254.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，比2025年预算增加50万元，增长100%，增长的主要原因是为进一步理顺县政府办公室所属事业单位职能职责，保障各项工作任务有效落实，根据省、市关于12345政务服务便民热线及政务新媒体健康有序发展相关工作要求，将由县信息化工作办公室承担的12345热线建设和日常运转以及政务新媒体管理服务工作划转至山丹县政务服务中心承担。

其他项目1个，主要是：

项目1：12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目50万元

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2026年预算数为244.04万元， 比2025年预算增加38.68万元， 主要原因是单位调入1名工作人员，相应的工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26.36万元，比2025年预算增加4.42万元，增加的主要原因单位调入1名工作人员，相应的工资福利支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.58万元，比2025年预算减少0.87万元，减少的主要原因是单位残疾人就业保障金预算划入其他商品和服务支出项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.71万元，比2025年预算增加1.8万元，增加的主要原因是单位调入1名工作人员，相应的工资福利支出增加事业单位医疗支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.30万元，比2025年预算增加0.56万元，增加的主要原因是单位调入1名工作人员，相应的工资福利支出增加公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政运行（项）2026年预算数为21.58万元，比2025年预算增加3.52万元，主要原因是单位调入1名工作人员，相应的工资福利支出增加住房保障支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.095万元，与2025年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0.095万元，与2025年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年本单位无机关运行经费财政拨款预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.18万元，其中：政府采购货物预算5.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为268.77万元。其中：办公用房119.7平方米，价值29.36万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目

1、项目概况：经2022年第三次县政府常务会议研究通过，我办采用政府购买服务方式外包了我县12345政务服务便民热线呼叫中心运营管理，目前该项目已经运营4年，运营管理情况较好，2025年12345政务服务便民热线中心共办件4892件，办结率100％，群众满意率99.92％。

2、立项依据：为进一步提高政府公共服务水平，完善政府与公众互动平台，更好的服务经济社会发展，我县12345政务服务便民热线中心主要通过受理市民电话、短信、微信小程序等形式对政府及其部门单位工作职责、办事程序和政策规定的咨询、意见和建议；经济发展和社会生活中发生的应由政府及其部门单位解决的问题或办理的事项；对政府及其部门单位工作人员的投诉、举报以及其他需要政府协调解决的问题，做到能够有效协调解决群众和企业的热点难点诉求。

3、实施主体：山丹县人民政府政务服务中心

4、实施周期：2026年1月至2026年12月

5、实施计划：按照“一号对外、集中受理、归口办理、协调联动、限时办结、双向反馈、督查考评”工作机制，不断提高转派工单响应率、办结率、满意率，坚持做到“有呼必应、有诉必理、有理必果”。一是每月及时发放工作人员工资。二是三季度安排工作人员进行一次体检。三是每月进行一次业务培训。四是加强管理服务，具体是每日对当日工单转派进行登记、研判；每周、每月对当月工单事项进行研判分析，形成月分析呈报县委、县政府；每季度对各承办单位12345政务服务便民热线办理情况进行分析汇总；每年对当年各承办单位办理情况进行全县通报。

6、年度预算安排：项目资金50万元，其中：申请财政资金50万元。

7、预期总体目标：及时受理、转办、反馈12345政务服务便民热线工单，定期梳理汇总难点热线事项，全面提升政府行政效能和为民服务水平，妥善处理群众反映的困难和问题。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利亿元出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                  山丹县人民政府政务服务中心

                     2026年2月2日

附件：1.山丹县人民政府政务服务中心2026年部门预算公开表

2.山丹县人民政府政务服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标