山丹县融媒体中心

2026年部门/单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

第一条  为了规范山丹县融媒体中心的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》《山丹县机构改革方案》和党中央及省委、市委、县委对文化宣传和融媒体建设工作的有关要求，制定本规定。

第二条  山丹县融媒体中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级，归口县委宣传部领导。

第三条  本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是山丹县融媒体中心职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条  认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于文化宣传工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对融媒体建设工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻党管媒体原则，落实党中央、省委、市委、县委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理方面的方针政策和部署要求，坚持正确政治方向、舆论方向、价值取向，严格落实党建工作责任制，全面从严治党主体责任制和意识形态工作责任制，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（二）负责全面准确及时宣传党的路线、方针、政策，统筹组织全县重大宣传报道；负责落实省、市、县媒体融合发展规划；坚持移动优先战略，利用移动传播新技术，融合广播、电视、新媒体平台等新兴媒体，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现新闻信息“一次采集、多种形式、多元传播、全方位覆盖”。

（三）坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，积极探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展，打造综合信息服务平台。

（四）负责管理政府发布平台，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐山丹的视听节目，全面向社会各界展现山丹日新月异的变化。

（五）协助配合上级媒体和新闻单位到山丹采访，为维护全县新闻舆论安全提供服务；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

（六）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

山丹县融媒体中心作为政府直属事业单位，其内设机构根据工作需要自行设置，报县委编办备案。

融媒体中心下设三部一室共四个，包括：办公室、采集部、编辑部、营销部。

山丹县融媒体中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级，归口县委宣传部领导，中心事业编制33名（全额拨款30名，自收自支3名），设主任1名，副主任2名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算382.99万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算382.99万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入382.99万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算382.99万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出370.99万元，占96.87%；项目支出12万元，占3.13%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出382.99万元，包括：文化体育与传媒支出279.25万元、社会保障和就业支出35.5万元、医疗卫生与计划生育支出28.71万元、住房保障支出27.53万元。具体安排情况如下，（详见部门（单位）预算公开表4，5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出370.99万元，比2025年预算减少1.25万元，下降0.34%，下降的主要原因是中心人员经费减少了。

其中：人员经费支出359.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.32万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、残疾人就业保障金等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算12万元，比2025年预算增加7万元，增长58.33%，增长的主要原因是县级项目个数增加了。

保障运转经费2个，主要是项目1：“新甘肃云”运行维护及设备更新费3.5万元，主要用于新山丹APP客户端运营维护及设备更新；项目2：宣传经费5万元，主要用于保障中心的正常运转。

其他项目1个，主要是项目1：融媒体中心建设剩余款3.5万元，主要用于支付中国移动通信集团甘肃有限公司张掖分公司拖欠设备款。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。2026 年预算数为279.25万元，比2025年预算减少4.52万元，主要原因是人员经费减少了。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。2026 年预算数为33.49万元，比2025年预算减少了0.1万元，主要原因是养老保险缴费减少了。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2026 年预算数为2.01万元，比2025年预算减少了1.71万元， 主要原因是其他社会保障缴费减少了。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2026 年预算数为24.52万元，比2025年预算增加了0.19万元，主要原因是事业单位基本医疗保险费增加了。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2026 年预算数为4.19万元，与2025年预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2026 年预算数为27.53万元，比2025年预算减少了0.2万元，主要原因是住房保障支出减少了。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    机关运行经费0万元，较上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1386.92万元。其中：办公用房1448平方米，价值106.34万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值178.11万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：宣传经费

1、项目概况：把“传播党的声音，讲好山丹故事”作为根本宗旨，秉承“百姓情怀、文化品格、山丹底蕴、创新精神”，牢固树立“内容为王”理念、持续完善体制机制、强化安全播出各项制度、狠抓各平台建设运行、加强全员业务能力建设、不断提升传播力影响力，有效推动县级融媒体真正融进来，强起来。

2、立项依据：根据山丹县财政局关于批复下达2026年部门预算及支出绩效目标的通知（山财预〔2026〕3号）文件。

3、实施主体：山丹县融媒体中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年1月山丹县财政局预算安排项目资金5万元，资金到位率100%。

6、年度预算安排：2026年部门预算安排5万元。

7、预期总体目标：牢固树立“内容为王”理念、持续完善体制机制、强化安全播出各项制度、狠抓各平台建设运行、加强全员业务能力建设、不断提升传播力影响力，有效推动了县级融媒体真正融进来，强起来。通过宣传经费项目实施，能保障中心日常运转，为全县营造良好舆论氛围，促进县域经济社会发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目 8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的50%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付进度缓慢。开展1月—9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要原因是部分项目资金为保障单位日常运转的经费，存在项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效运行监控，尽快支付项目资金。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年部门（单位）整体支出、新山丹APP运维费项目、设备购置费项目、设备购置项目、宣传经费项目及“山丹财政”新媒体平台运行经费项目绩效自评结果均为“优”。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少5个，压减率62.5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县融媒体中心2026年部门/单位预算公开表

      2.山丹县融媒体中心2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标