山丹县体育运动中心

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

山丹县体育运动中心隶属于县文体广电和旅游局，负责在全县范围内开展少年儿童业余体育训练，培养输送优秀体育后备人才，负责全县职工运动会的比赛和社会体育的指导，同时协助各系统办好系统内的运动会。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

县编办核定单位编制共计11人，其中：事业编制11人，2026年实有人数11人，其中：在职事业人员11人，退休人员3人，遗属人员1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算416.14万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算416.14万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入183.11万元，占44%；

政府性基金预算收入205万元，占49.26%；

上年结转收入28.03万元，占6.74%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算416.14万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出183.11万元， 占44%； 项目支出   205万元，占49.26%； 上年结转28.03万元， 占6.74%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出183.11万元，包括：文化体育与传媒支出136.86万元、行政事业单位养老支出18.15万元、其他社会保障和就业支出2.12万元、事业单位医疗支出8.99万元、公务员医疗补助支出2.27万元、住房保障支出14.72万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

   （一）基本支出

2026年基本支出183.11万元，比2025年预算增加26.14万元，增长14.28%，增长的主要原因是社会保障、住房保障、工资福利支出增加

其中：人员经费支出176.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是2026年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。2026年预算数为136.86万元，比2025年预算增加20.49万元，主要原因是人员变多，工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2026年预算数为20.27万元，比2025年预算增加4.76万元，主要原因人员变多，整体基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外和其它用于社会保障和就业方面的支出。2026年预算数为2.12万元，比2025年预算减少0.5万元，主要原因是人员工资减少，基数降低。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，及退休人员医疗经费。2026年预算数为8.99万元，比2025年预算增加1.1万元，主要原因是人员变多，整体基数增加。

5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2026年预算数为2.27万元，比2025年预算增加0.33万元，主要原因是人员变多，整体基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2026年度预算数为14.72万元，比2025年预算增加2.08万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.29万元，较2025年预算增加1.89万元，增长30%，增长主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额05万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3534.45万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出233.06万元，较2025年预算减少15.03万元，下降6.4%。

（二）非税收入情况

山丹县体育运动中心2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

山丹县体育运动中心年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，山丹县体育运动中心管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目   1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1- 6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为64.63%。“双监控”发现存在的问题和主要原因部分项目资金支出进度之后，预算绩效管理理念有待提高。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的88%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为88 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是项目资金支出进度之后，预算绩效管理理念有待提高。。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           山丹县体育运动中心

                            2026年2月2日

附件：1.山丹县体育运动中心2026年部门/单位预算公开表

2.山丹县体育运动中心2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表