前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

山丹县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是县人民政府主管全县残疾人工作的职能部门，它的主要职能是履行代表、服务、管理职能;代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

山丹县残疾人联合会内设办公室、残疾人康复股、残疾人劳动就业服务股3个机构。

(二)参照公务员法管理单位

山丹县残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。县委编办核定我单位编制共计11人，其中:事业编制 11人(参照公务员法管理11 人)。2025年实有人数10人，其中:在职事业人员 10人(参照公务员法管理8人)，工勤2人，退休人员 2人。

(三)直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算581.71万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算581.71万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入561.21万元，占96.48%;

政府性基金预算收入14.6万元，占2.51%;

上年结转收入5.9万元，占1.01%;

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算581.71万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出190.79万元，占32.8%;项目支出385.02万元，占66.19%; 上年结转5.9万元，占1.01%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出581.71万元，包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出557.32万元、卫生健康支出9.95万元、住房保障支出14.44万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出190.79万元，比2025年预算增加48.23万元，增长25.28%，增长的主要原因是单位人员增加

其中:人员经费支出176.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.54万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算390.92万元，比2025年预算增加141.3万元，增长36.15 %，增长的主要原因是省市残联康复就业等项目资金提前下达。社会保障和就业支项目8个项目，主要是1.残疾人托养中心床位补贴35万元、2.托养中心机构运行补助2.1万元、3.70岁以上残疾人生活补助36万元、4.村残协专职委员意外伤害保险费1.12万元、5.困难重度残疾人购买2026年度意外伤含保险16万元、6.残疾人托养补贴项目35万元、7.重度残疾人日间照料项目99万元、8.残疾人康复就业创业及培训经费项目22万元、9.残疾儿童康复救助项目94.7万元、10.残疾人自助互助康复项目10万元、11.残疾人毕业大学生就业项目12万元、12.残疾人辅助性就业机构补贴项目5万元、13.助盲就业服务项目5万元、14.体育专项经费-康复体育进家庭项目1万元、15.困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴0.6万元、16.困难重度残疾人家庭无障碍改造项目14万元、17.残疾人康复及康复托养机构补助项目2.4万元。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)行政运行(2081101)，2026年预算数为147.62万元，比2025年预算增加33.82万元，主要原因是人员经费增加;其他残疾人事业支出(20811)其他残疾人事业支出(2081199)，2026年预算数为229.22万元，比2025年预算减少4.9万元，主要原因部分省市级项目资金尚未下达;行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，2026年预算数为18.56万元，比2025年预算增加4.85万元;其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)，2026年预算数为0.22万元，比2025年预算增加0.06万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增长。

2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)，2026年预算数为7.73万元，比2025年预算增加1.4万元;行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)，2026年预算数为2.22万元，比2025年预算增加0.57万元，主要原因是人员工资增加，医保基数增长。

3.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)，2026年预算数为14.44万元，比2025年预算增加3.66万元，主要原因是人员工资增加及年度考核奖计入公积金基数。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.46万元，较2025年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务接待费0.46万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.06万元，较2025年预算增加(减少)0.02万元，下降33.33%，下降的主要原因是残疾人培训人数减少。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.54万元，较2025年预算增加3.6万元，增长24.76%，增长的主要原因是公用经费列入预算后工作人员调出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额99.259万元，其中:政府采购货物预算0.259万元，政府采购工程预算0    万元，政府采购服务预算99万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额99.259万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2288.74万元。其中:办公用房60.84平方米，价值13.64万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出14.6万元，较2025年预算增加14.6万元，增长100%。

1.社会保障和就业支出2026年预算数为14.6万元，较2025 年预算资金14.6万元，主要原因是省市项目资金提前下达。

(二)非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:项目名称:70岁以上残疾人生活补助

1、项目概况:按每人每月50元标准，为600名70岁以上残疾人发放生活补助。

2、立项依据:《山丹县人民政府办公室关于对70岁以上残疾人给予生活补助的通知》(山政办发〔2011〕156号)。

3、实施主体:山丹县残疾人联合会

4、实施周期:1年

5、实施计划:计划于2025年6月、11月分2次为70岁以上残疾人发放生活补助。

6、年度预算安排:年初预算安排资金36万元

7、预期总体目标:进一步改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会的能力，增加群众满意度，强化稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策落实。

(四)部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付280.2万元，较2025年预算增加280.2万元，增长100%，增长的主要原因是省市项目资金提前下达。

1.一般性转移支付283.7万元，具体项目有:

(1)残疾人托养补贴项目35万元;

(2)全省重度残疾人日间照料服务项目99万元;

(3)残疾人康复就业创业及培训经费项目22万元;

(4)残疾儿童康复救助项目94.7万元;

(5)残疾人自助互助康复项目10万元;

(6)残疾人毕业大学生就业项目12万元;

(7)残疾人辅助性就业机构补贴项目5万元;

(8)助盲就业服务项目5万元;

(9)体育专项经费-康复体育进家庭项目1万元。

2.政府性基金转移支付17万元，具体项目有:

(1)困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴0.6万元;

(2)困难重度残疾人家庭无障碍改造项目14万元。

(3)残疾人康复及康复托养机构补助项目2.4万元。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1- 11月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的89%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门整体支出1个，项目支出29个，转移支付项目19个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开项目30个。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2026年度增加部门预算项目10个，增长率55.56 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目19个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标59个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1.山丹县残疾人联合会 2026年部门预算公开表

     2. 山丹县残疾人联合会2026年部门预算整体支出绩效目标

     3. 山丹县残疾人联合会2026年部门预算项目绩效目标