目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                               前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻落实国家和省市县有关公共资源交易的法律法规政策；

2. 负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

3.负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易秩序；

4.负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

二、机构设置情况

张掖市公共资源交易中心山丹县分中心成立于2015年9月，财政全额拨款事业单位，核定事业编制15名，实有人员15名。下设综合服务股、财务股、政府采购股（交易受理段）、工程交易股（交易组织段）、产权交易股（交易见证段）5个股室。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算223.20万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算230.2万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入223.20万元，占97%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入7万元，占3%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算230.2万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出223.20万元，占97%，上年结转7万元，占3%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出223.20万元，包括：一般公共服务支出171.63万元、社会保障和就业支出22.71万元、卫生健康支出11.38万元、住房保障支出17.47万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出223.20万元，比2025年预算增加32万元，增长16.71%，增长的主要原因是新增人员，在职人员的工资、社会保障和住房保障支出增加。

其中：人员经费支出206.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2026年预算数为171.63万元，比2025年预算增加24.99万元，增加的主要原因是单位调入工作人员，相应的工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2026年预算数为22.71万元，比2025年预算增加2.44万元，增加的主要原因是单位调入工作人员，相应的工资福利支出增加。

3.卫生健康支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2026年预算数为11.38万元，比2025年预算增加1.74万元，增加的主要原因是单位调入工作人员，相应的工资福利支出增加。

4.住房保障支出（类）政府办公厅及机关运行（款）行政运行（项）2026年预算数为17.47万元，比2025年预算数增加2.56万元，增加的主要原因是单位调入工作人员，相应的工资福利支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2025年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0.3万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.81万元，较2025年预算增加2.13万元，增长12.67%，增长的主要原因是进一步提升数字化见证能力，继续使用云存储，增加了运行费用。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.58万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为117.48万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是进场项目交易服务费，计划征收30万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。“双监控”未发现问题。开展1月-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      张掖市公共资源交易中心山丹县分中心

                       2026年2月3日

附件：1.张掖市公共资源交易中心山丹县分中心2026年部门

预算公开表

2.张掖市公共资源交易中心山丹县分中2026年

部门整体支出绩效目标