前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共山丹县委政法委员会隶属中共山丹县委管理，是财政一级预算党的机关单位，主要职责：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好维护社会稳定工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我委下设四个股室，包括：办公室、维稳指导股、执法监督股，现有行政编制6名，机关后勤事业编制1名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位1个，为山丹县社会治安综合治理中心，事业编制11名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算591.63万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算591.63万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入586.68万元，占99.16%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入4.95万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算591.63万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出352.38万元，占59.6%；项目支出24.3万元，占39.6%；上年结转4.95万元，占0.8%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出586.68万元，包括：一般公共服务支出504.79万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出32.35万元、卫生健康支出17.67万元、住房保障支出24.86万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出352.38万元，比2025年预算增加44.66万元，增长14.5%，增长的主要原因是人员增加及人员工资增长。

其中：人员经费支出298.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算234.3万元，比2025年预算减少76.7万元，减少24.66%，减少的主要原因是项目资金减少。

特定目标类项目5个，主要是：1.山丹县“雪亮工程”公共视频监控应用建设项目费用140万元；2.山丹县“雪亮工程”公共视频监控应用建设项目2026年运行维护费用7万元；3.综治信息平台及手机终端项目34.3万元；3.严重精神障碍患者监护人以奖代补经费32万元；4.社会心理服务指导中心服务费用项目14万元；5.县级司法救助7万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2026年预算数为277.49万元，比2025年预算增加35.36万元， 主要原因是人员工资经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2026年预算数为195.3万元，比2025年预算减少4.7万元，主要原因是项目资金减少。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2026年预算数为32万元，比2025年预算减少14.98万元，减少的主要原因是项目资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2026年预算数为32.35万元，比2025年预算增加4.41万元， 主要原因是人员工资增加，保险费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为1.21万元，比2025年预算减少1.35万元，主要原因是残保金未计入该科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2026年预算数为13.84万元，比2025年预算增加2.24万元，主要原因是人员工资增加，保险费用增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为3.83万元，比2025年预算增加0.55万元，主要原因是人员工资增加，保险费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2026年预算数为24.86万元，比2025年预算增加3.46万元，主要原因是人员工资增加，保险费用增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算增加0 万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无因公出国（境）预算费用。

2.公务接待费4万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费39.56万元，较2025年预算增加7.34万元，增长%，增长的主要原因是本年办公费、印刷费增多，增加了残保金。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额10.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.85万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为911.69万元。其中：办公用房     0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：综合信息平台及手机终端使用费项目

1.项目概况：根据《关于推进全省社会管理综合治理信息平台建设的实施意见》（甘综治委[2013]12号）、《关于进一步做好综治信息平台建设和应用工作的通知》（甘综治办[2016]38号）精神，按照“整体规划、分级建设、联通共享”的总要求，着力构建“一个网络、两项功能、三级平台、四大系统、五层应用”为主体框架的社会治安综合治理信息化平台。设置“9+X”功能模块，“9”为规定功能模块，即实有人口、特殊人群、重点青少年、两新组织服务管理、治安管理整治、矛盾纠纷排查调处、机构队伍建设、社会稳定风险评估、群众安全感调查九大基本信息模块，“X”为个性化功能模块，根据实际工作需求，适时研发加载。信息平台上下对接，实行自上而下，分级使用、垂直管理。2017年县委第十二次会议确定加强全县综治信息平台和手机使用及费用管理，并将综治信息平台及手机终端使用费列入县财政予以保障。

2、立项依据：根据《关于推进全省社会管理综合治理信息平台建设的实施意见》（甘综治委[2013]12号）、《关于进一步做好综治信息平台建设和应用工作的通知》（甘综治办[2016]38号）文件精神。

3、实施主体：中共山丹县委政法委员会

4、实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

5、实施计划：每月25日缴纳费用

6、年度预算安排：全年预算安排34.3万元

7、预期总体目标：一是有线终端建设。完成政务专网与综治信息平台的有效联通，实现各业务部门的业务数据整合对接；二是业务培训。每季度集中对县、乡镇综治干部以及网格员进行业务培训；三是综治信息平台基础数据库完整率达到80%以上，重点人员信息录入率达85%以上，矛盾纠纷排查化解率达95%以上；四是手机终端配置持有数400部以上。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1- 6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况，本部门已按照《项目支出绩效评价管理办法》及财政部门要求，对项目支出全面开展了绩效自评，实现了项目支出绩效自评全覆盖。自评工作完成后，绩效自评结果已随2024年度部门决算一并报送至县财政局。同时，根据政府信息公开相关规定，项目支出绩效自评表已随2024年度部门决算在本级政府门户网站上同步向社会公开，主动接受社会监督。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标24个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.中共山丹县委政法委员会2026年部门预算公开表

      2.中共山丹县委政法委员会2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表