山丹县东乐镇人民政府2026年部门预算公开情况说明

目录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

东乐镇党委、东乐镇人民政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于乡镇工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证以上机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会（居民委员会）搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会（居民委员会）的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会（居民委员会）开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派出机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村组集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

东乐镇党委、镇政府综合设置4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（二）直属事业单位

东乐镇党委、镇政府设立4个事业单位：山丹县东乐镇农业农村综合服务中心、山丹县东乐镇党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、山丹县东乐镇文化服务中心、山丹县东乐镇综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1163.06万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1163.06万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入926.4万元，占79.65％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入236.66万元，占20.35％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算1163.06万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出867.4万元，占74.58％；项目支出59万元，占5.07％；上年结转236.66万元，占20.35％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出926.40万元，包括：一般公共服务支出685.53万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出80.78万元、卫生健康支出46.14万元、节能环保支出50万元、住房保障支出63.96万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

2026年基本支出867.40万元，比2025年预算增加38.84万元，增长4.69％，增长的主要原因是本年度人员增加。

其中：人员经费支出773.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出94.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算59万元，比2025年预算减少308.68万元，减少83.95％，减少的主要原因是村干部报酬、村级办公经费和离任村干部及妇女干部报酬由民政局发放，取消纳入本单位预算。

保障运转经费1个，主要是乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目。

其他项目1个，主要是2026年环境卫生整治项目。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026年预算数为685.53万元，主要原因是村干部报酬、村级办公经费和离任村干部及妇女干部报酬由民政局发放，取消纳入本单位预算。

2．一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）2026年预算数为9万元，主要原因是增加乡镇财政资金监管绩效奖补资金。

3．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（05项）2026年预算数为77.80万元，主要原因是在职人员增加。

4．社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为2.98万元，主要原因是在职人员增加。

5．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为36.58万元，主要原因是在职人员增加。

6．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为9.56万元，主要原因是在职人员增加。

7．节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）2026年预算数为50万元，主要原因是增加环境卫生整治资金。

8．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为63.96万元，主要原因是在职人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.9万元，较2025年预算减少0.1万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费1.9万元，较2025年预算减少0.1万元，增长5下降％，下降的主要原因是本年度公务接待减少。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算减少0.2万元，下降100％，下降的主要原因是培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费108.11万元，较2025年预算增加4.12万元，增长3.96％，增长的主要原因是在职人员的增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1097.52万元。其中：办公用房2120平方米，价值135.29万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的47.37％。开展1－9月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100％。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为57.89％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是项目全周期绩效管控的体制机制不够健全，项目推进中的动态跟踪与责任落实存在脱节。二是项目监控的约束性不足，问题反馈后的整改闭环机制不够严格，监控结果在后续项目优化中的应用不够充分，未能有效发挥警示和纠偏作用。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出20个，项目支出19个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。2025年度绩效自评报告、自评表及相关佐证材料已全部随部门决算按期报送至县财政局监督和绩效评价股审核；自评结果经财政审核通过后，已按照政府信息公开及部门决算公开要求，在县政府门户网站、本部门官方平台同步公开，主动接受社会监督，公开内容完整、规范、及时。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．山丹县东乐镇人民政府部门2026年部门预算公开表

      2．山丹县东乐镇人民政府部门2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标