山丹县水务局 2026年部门预算公开情况说明

   山丹县水务局

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担编制节约用水规划及相关制度，制定行业用水定额，指导节约用水宣传教育、培训及重大问题的调研，指导全县农业、城市节水示范点建设等公益服务职能。承担生产建设项目水土保持方案审批、对水土保持工作中成绩显著的单位和个人的表彰和奖励、水土保持重点项目监督检查及水土保持监测检查，承担水土流失防治和监测、水土保持建设项目申报、水土保持项目实施验收等公益服务职能。承担取水许可、水资源费征收、水资源管理监督检查，承担为全县水资源利用、节约、保护、城乡供水等有关专业规划及中长期供求计划的编制工作提供技术支持等公益服务职能。承担农村集体经济组织修建水库批准、水功能区水质监测的监督检查，承担本辖区内由县级及以下（含乡镇）实施的各类中小型公益性水利工程的建设等公益服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县水务局为独立核算机构，内设机构12个，分别是县水务局局机关、县节水型社会建设中心、县抗旱防汛服务队、县水利勘测设计队、县水土保持监测中心、山丹县水资源保护服务中心、山丹县水利建设服务站、山丹县农村饮水安全服务中心、山丹县河湖长制事务中心、山丹县水利工程质量安全服务站、山丹县水务局马场水资源保护利用所。现有行政编制7名，事业编制81名。实有行政人员7人，事业人员67人。

（二）参照公务员法管理单位

县节水型社会建设中心，参公编制12名，实有人员10人。

    （三）直属事业单位

县抗旱防汛服务队、县水利勘测设计队、县水土保持监测中心、县水资源保护服务中心、县水利建设服务站、县农村饮水安全服务中心、县河湖长制事务中心、山丹县水利工程质量安全服务站、山丹县水务局马场水资源事务中心，以上8个单位事业编共81名，其中自收自支33名。实有事业人员67人，其中自收自支人员23人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算6580.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

    （一）收入预算

2026年收入预算6580.12万元（详见部门预算公开1,2）。包括：

一般公共预算收入3696.64万元，占56.18%；

政府性基金预算收入28.83万元，占0.44%；

上年结转收入2854.65万元，占43.38%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算6580.12万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1413.14万元，占21.48%；项目支出5166.98万元，占78.52%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3725.47万元，包括：社会保障和就业支出133.12万元、卫生健康支出90.67万元、节能环保支出545万元、农林水支出2866.57万元、住房保障支出90.11万元、灾害防治及应急管理支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1413.14万元，比2025年预算增加143.76万元，增长11.33%，增长的主要原因是2025年新招录公务员、事业单位工作人员及安置退役军人，人员经费及公用经费均增加。

其中：人员经费支出1358.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出54.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2312.33万元，比2025年预算减少3444.87万元，减少59.84%，减少的主要原因是年初项目资金减少。

保障运转经费2个，主要是2026河湖长制业务资金3.5万元、全国节水型社会建设新标杆节水奖励资金140万元。其他特殊目标类项目5个，主要是水资源管理7万元、山丹县石沟河生态清洁小流域综合治理项目345万元、2026山丹县浅山区防洪工程200万元、农村人饮维修养护经费40万元、山洪预警“户户知”工程运行管理7万元。

其他项目7个，主要是山丹县2026年大中型水库移民后期扶持建设项目清泉镇祁店村改建工程28.83万元、山丹县2026年山洪灾害防治项目19万元、山丹县2026年山洪灾害防治维修项目14万元、2026年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目121万元、山丹县2026年小型水库维修养护项目87万元、山丹县2026年清泉村祁店村项目区小流域综合治理提质增效项目400万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为133.12万元，比2025年预算减少50.26万元，主要原因是年初库区移民项目资金减少。

2.医疗卫生与计划生育支出2026年预算数为90.67万元，比2025年预算增加8.20万元，主要原因是2025年新进人员，人员医疗保险增加。

3.节能环保支出2026年预算数为545万元，比2025年预算减少155万元，主要原因是年初下达县级浅山区防洪工程资金200万元，山丹县石沟河生态清洁小流域综合治理项目资金345万元。较2025年相关项目资金减少。

4.农林水支出2026年预算数为2866.57万元，比2025年预算减少3469.15万元，主要原因是年初下达水利项目资金减少。

5.住房保障支出2026年预算数为90.11万元，比2025年预算增加8.74万元，主要原因是23025年新进人员，人员住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.31万元，较2025年预算减少0.07万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0.00%。

2.公务接待费1.31万元，较2025年预算减少0.07万元，下降5.07%，下降的主要原因是公务接待逐步减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.4万元，较2025年预算减少0.8万元，下降66.67%，下降的主要原因是2025年新招录人员较2024年减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32.3万元，较2025年预算增加1.98万元，增长6.53%，增长的主要原因是2025年新招录公务员、事业单位工作人员及安置退役军人机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额15.5万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，政府采购服务预算6.4万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为695.35万元。其中：办公用房662.23平方米，价值56.03万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值106.75万元。2026年拟采购固定资产约9.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出28.83万元，较2025年预算减少327.53万元，下降91.91%。

1.农林水支出28.83万元，较2025年预算减少270.17万元，主要原因是年初政府性基金项目资金减少。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收6万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是国有资产出租出借收入、水利罚没收入，分别计划征收2万元、4万元。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县山丹河上游河库水系连通工程取水口单位工程

1.项目概况：2025年7月，我单位委托甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司编制完成了《山丹县山丹河上游河库水系连通工程重大设计变更报告》；2025年8月21日，甘肃省水利工程行业协会以（甘水协函〔2025〕9号）出具了《山丹县山丹河上游河库水系连通工程重大设计报告技术审查意见》；2025年8月25日，山丹县水务局以山水规发〔2025〕19号对《山丹县山丹河上游河库水系连通工程重大设计变更报告》予以批复。批复工程主要由浮船式取水泵站与输水管线两大部分组成，浮船式泵站布置于西大河水库大坝左岸以西1km水库岸边，泵船设计最低运行水位2860m，泵站提水68m后，通过32.06km输水管道输水至山丹县（马营河白石崖干渠汇入口以上1.2km处）。

2.立项依据：根据《山丹县山丹河上游河库水系连通工程取水口单位工程实施方案》中新建取水口作为山丹河上游河库水系连通工程单位工程，实行省投、省建、省管模式的要求；建设单位委托甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司编制完成了《山丹县山丹河上游河库水系连通工程取水口单位工程实施方案》，并经过专家评审。2025年12月16日，山丹县水务局以山水规发〔2025〕39号对《山丹县山丹河上游河库水系连通工程取水口单位工程实施方案》予以批复。

3.实施主体：山丹县马营河水资源保护利用所根据甘肃省水利厅 张掖市人民政府 金昌市人民政府 关于印发《山丹县山丹河上游河库水系连通工程前期工作推进方案》的通知（甘水规计发〔2025〕255号）文件要求，项目法人委托甘肃省水利厅石羊河水资源利用中心建设。

4.实施周期：2026年3月1日—2026年10月31日

5.实施计划：计划修建浮船式泵站1座，管理房1处，浮船泵房内设置卧式中开单级双吸离心泵机组2台套，1用1备，在泵房和管理房设置信息化工程。

6.年度预算安排：2025年12月31日，甘肃省财政厅以《甘肃省财政厅关于提前下达2026年省级水利建设基金预算的通知》（甘财农〔2025〕107号）下达资金900万元。

7.预期总体目标：完成浮船式泵站1座，管理房1处，浮船泵房内设置卧式中开单级双吸离心泵机组2台套，1用1备，在泵房和管理房设置信息化工程，完成投资2698.49万元。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付1569.83万元，较2025年预算减少3576.73万元，下降69.5%，下降的主要原因是年初转移支付资金下达减少。

1.一般性转移支付641万元，具体项目有：

（1）项目1：山丹县2026年山洪灾害防治项目19万元；

（2）项目2：山丹县2026年山洪灾害防治维修项目14万元；

（3）项目3:2026年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目121万元

（4）项目4：山丹县2026年小型水库维修养护项目87万元。

（5）项目5：山丹县2026年清泉村祁店村项目区小流域综合治理提质增效项目400万元。

2.专项转移支付900万元，具体项目有：

（1）项目1：山丹县山丹河上游河库水系连通工程取水口单位工程900万元。

3.政府性基金转移支付28.83万元，具体项目有：

（1）项目1：山丹县2026年大中型水库移民后期扶持建设项目清泉镇祁店村改建工程28.83万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目28个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因现场施工进度的原因，资金支付进度较缓，下半年开始督促项目报账资料，年底顺利完成资金支付进度。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目54个，占本部门项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目54个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施顺利，资金支付进度也达到了要求，项目绩效目标随着项目的逐步完工均逐一推进完成，未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目27个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年水务局绩效自评结果已报送财政并随决算报告公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           山丹县水务局

                            2026年2月9日

附件：1.山丹县水务局2026年部门预算公开表

      2.山丹县水务局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标