2025年度山丹县财政局霍城财政所部门决算

2025年度

山丹县财政局霍城财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

霍城镇人民政府共设置内设机构8个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室（社会治安综合治理中心）、事业站所设置为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心和综合执法队。县编办核定单位编制共64人，其中：行政编制22人，事业编制42人，工勤编制2人。我镇现实有在职人数57人，其中：在职行政人员22人，工勤人员0人，在职事业人员35人。遗属人员6人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1726.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加349.45万元，增长25.37%，主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1726.92万元，其中：财政拨款收入1723.58万元，占99.81%；其他收入3.34万元，占0.19%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1726.12万元，其中：基本支出923.88万元，占53.52%；项目支出802.24万元，占46.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1723.58万元。与上年相比，各增加356.14万元，增长26.04%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1684.58万元，较上年决算数增加332.73万元，增长24.61%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1684.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出729.90万元，占43.33%；社会保障和就业支出120.23万元，占7.14%；卫生健康支出41.95万元，占2.49%；节能环保支出40.00万元，占2.37%；农林水支出689.12万元，占40.91%；住房保障支出60.78万元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出2.60万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1253.28万元，支出决算为1684.58万元，完成年初预算的134.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为646.53万元，支出决算为729.90万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.82万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的148.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

3．卫生健康支出年初预算数为41.62万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员变动增加了医疗保险支出。

4．节能环保支出年初预算数为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是环境卫生整治支出40万元。

5．农林水支出年初预算数为383.73万元，支出决算为689.12万元，完成年初预算的179.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水相关项目建设增加。

6．住房保障支出年初预算数为60.57万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员变动增加了住房公积金支出。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了一氧化碳报警器支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出923.88万元。其中：

人员经费831.76万元，较上年决算数增加60.34万元，增长7.82%，主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.12万元，较上年决算数增加1.88万元，增长2.09%，主要原因是本年度单位人员变动增加相关公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入39.00万元，本年支出39.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：霍城镇西关村基础设施改造提升项目（X013县道北侧街区）39万元专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费0.79万元，较上年决算数减少1.71万元，下降68.40%，主要原因是厉行节俭、严控接待范围、接待标准，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，决算数等于预算数的主要原因是全县观摩、十八届人代会第七次会议公务接待费用0.79万元，较上年决算数减少1.71万元，下降68.40%，主要原因是厉行节俭、严控接待范围、接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次350人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出92.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.88万元，增长2.09%，主要原因是人员编制数量增加相应的政府运行经费增加。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是组织会议次数较上年度减少。

本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数持平，主要原因是培训次数较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计705.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出705.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额705.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额433.24万元，占政府采购支出总额的61.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于公务乘车及垃圾清扫工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目28个，涉及资金765.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度山丹县霍城镇集镇基础设施改造提升项目（西关村X013县道街区）、霍城镇农贸市场项目建设资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“霍城镇村干部报酬”“霍城镇村级公用经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出368.9万元，政府性基金预算支出99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目自评等级均为优，得分均在93.33分以上。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年全省驻村第一书记工作经费项目、村干部报酬和意外伤害险项目等18个项目绩效自评结果。

1.“2025年全省驻村第一书记工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善驻村工作队的办公条件，包括购置办公设备、改善办公场所等，为驻村工作队提供了良好的工作环境，有效支持了巩固脱贫成果和乡村振兴工作的开展；二是驻村工作队的工作条件得到明显改善，服务群众的能力和效率显著提升。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标均按计划完成，未完成原因分析为空，表明项目实施过程中未遇到明显阻碍或问题。为继续保持项目的高效执行和绩效目标的全面达成，下一步将重点开展以下改进措施：一是进一步加强项目资金的精细化管理，确保资金使用的合规性和效益最大化；二是持续优化驻村工作队的办公环境，提升服务群众的能力和水平。2025年全省驻村第一书记工作经费项目项目绩效自评情况：本项目自评价得分96分，自评结果为“优“。

2.“村干部报酬和意外伤害险项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了2025年度48名村干部的健康体检工作，实现了体检全覆盖，有效保障了村干部的身体健康；二是进一步增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，密切了干群关系。发现的主要问题及原因：部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在社会成本指标和部分效益指标的完成率虽达到100%但得分未达满分。下一步改进措施：一是加强项目效益的量化评估：在项目实施过程中，增加对乡村振兴事业推动效果的具体数据收集和分析，确保效益评估的全面性和客观性；二是优化评分标准：与相关部门沟通，明确评分标准的具体要求，确保项目执行过程中能够有针对性地满足评分要求。村干部报酬和意外伤害险项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.67分，自评结果为“优”。

3.“调剂一氧化碳报警器购置费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置并安装符合国家标准的一氧化碳报警器，全面覆盖镇内高风险家庭，大幅降低一氧化碳中毒事故发生率，切实保障村民生命安全；二是结合宣传培训提升村民安全防范意识，建立长效维护机制确保设备长期有效运行，最终实现镇域内一氧化碳安全风险可控、民生安全保障能力显著提升的目标。发现的主要问题及原因：一是村民安全知识宣传培训的覆盖面不够广，部分村民未能充分参与培训；二是宣传方式较为单一，主要以集中培训为主，缺乏多样化的宣传手段，影响了宣传效果。下一步改进措施：一是扩大宣传培训的覆盖面，确保高风险家庭的村民都能参与培训；二是丰富宣传方式，采用线上线下相结合的方式，如发放宣传手册、制作短视频等，提高宣传效果。调剂一氧化碳报警器购置费项目绩效自评情况：本项目自评价得分95分，自评结果为“优”。

4.“甘财社【2024】110号2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了女性生育权益，为女性提供更好的支持和鼓励，有效引导家庭树立了正确的生育观念，促进了人口长期均衡发展。发现的主要问题及原因：一是资金拨付流程可能存在一定的延迟，导致时效指标未达到最优；二是服务群众能力的提升效果虽然达到预期，但在具体实施过程中可能存在服务覆盖面或服务深度不足的问题。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，加强部门间协作，确保资金拨付更加及时高效；二是扩大服务覆盖面，提升服务深度，确保服务群众能力得到全面提升；三是加强项目监督和评估，定期检查项目执行情况，及时发现并解决问题，确保项目各项指标均能达到最优。甘财社【2024】110号2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分97.33分，自评结果为“优”。

5.“霍城镇村干部报酬项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为288.9万元，执行数为288.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过规范的资金管理和及时的资金拨付，激发了村干部的工作动力，服务群众满意度达到90%，显著提升了基层干部的服务能力和工作积极性。发现的主要问题及原因：一是村社干部服务群众的能力提升效果未完全达到预期，可能存在培训内容与实际需求匹配度不高的问题；二是服务群众的具体成效评估标准不够细化，导致部分提升效果未能充分体现。下一步改进措施：一是加强村社干部培训需求调研，优化培训内容设计，确保培训内容与实际工作需求紧密结合；二是细化服务群众能力提升的评估标准，建立更加科学合理的评价体系，全面反映村社干部能力提升的实际效果；三是定期开展服务群众能力评估，及时发现问题并进行针对性改进，确保村社干部服务群众能力持续提升。霍城镇村干部报酬项目绩效自评情况：本项目自评价得分93.33分，自评结果为“优”。

6.“霍城镇村干部报酬补发项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目覆盖37名村干部，资金拨付及时率达到100%，支出合规性良好，显著提高了村干部的生活水平和服务效能。发现的主要问题及原因：一是对乡村振兴事业发展的具体影响评估不够细致，未能充分量化其实际效果；二是在提高村干部生活水平和服务效能方面，虽然整体效果良好，但部分村干部的满意度仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强对乡村振兴事业发展影响的具体评估，建立更细致的量化指标，确保项目效果可衡量；二是进一步优化村干部报酬补发机制，确保资金使用更加精准，提升村干部的生活水平和服务效能；三是加强村干部的培训和指导，提升其服务能力和满意度，确保项目目标的全面实现。霍城镇村干部报酬补发项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.34分，自评结果为“优”。

7.“霍城镇村级公用经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效提高了村级组织的服务能力，服务对象满意度达到90%，全面完成了强化资金保障和规范资金支出的预期目标，为村级正常运转提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：一是部分村级公用经费的使用流程仍需进一步优化，以提高资金拨付的及时性和合规性；二是服务群众的能力提升效果需要进一步量化评估，以确保指标的全面性和准确性。下一步改进措施：一是进一步优化资金拨付流程，加强资金使用的监督和管理，确保资金拨付的及时性和合规性；二是加强对村级公用经费使用效果的评估，量化服务群众的能力提升效果，确保指标的全面性和准确性；三是定期开展绩效指标完成情况的跟踪评估，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。霍城镇村级公用经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.34分，自评结果为“优”。

8.“霍城镇耕地保护工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实耕地保护各项政策，通过强化耕地“非农化”和“非粮化”管控措施，有效遏制了耕地资源的流失和破坏；二是通过完善耕地占补平衡机制，确保了耕地资源的动态平衡和可持续利用；通过推动永久基本农田逐步建成高标准农田，显著提升了耕地质量和农业生产能力。发现的主要问题及原因：一是人员成本的控制不够精细，可能存在部分环节的人员配置不合理或效率不高的问题；二是环境保护成本的投入与预期效果之间存在一定差距，可能由于环境保护措施的实施效果未完全达到预期。下一步改进措施：一是优化人员配置，加强人员培训和管理，提升工作效率，确保人员成本控制在合理范围内；二是加强环境保护措施的实施和监督，确保环境保护投入能够达到预期的效果；三是进一步完善成本控制机制，定期评估和调整成本投入，确保各项成本指标能够达到满分标准。霍城镇耕地保护工作经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分93.99分，自评结果为“优”。

9.“霍城镇环境卫生整治资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，显著提升了霍城镇的环境整洁度，有效改善了居民和工作人员的居住和工作环境；二是通过加强垃圾分类和回收工作，减少了环境污染，增强了群众的环境保护意识，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：一是在垃圾转运过程中可能存在部分细节处理不够到位的情况，影响了质量指标的得分；二是在资金拨付的时效性方面，虽然按时完成，但可能存在流程上的优化空间，导致得分未达满分。下一步改进措施：一是加强垃圾转运过程中的细节管理，确保每一个环节都符合高标准的质量要求；二是优化资金拨付流程，减少不必要的审批环节，提高资金拨付的效率和及时性；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现并解决潜在问题，确保项目各项指标均能高质量完成。霍城镇环境卫生整治资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分94分，自评结果为“优”。

10.“霍城镇离任村干部及离任村妇女干部报酬项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高了离任村社干部的生活保障水平，资金拨付及时率达到100%，支出合规性良好。显著增强了离任村社干部服务群众的积极性和能力，服务对象满意度达到90%，全面实现了预期绩效目标，为基层治理和农村稳定发展提供了有力支持。发现的主要问题及原因：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。霍城镇离任村干部及离任村妇女干部报酬项目绩效自评情况：本项目自评价得分93.33分，自评结果为“优”。

11.“霍城镇临时救助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。.“霍城镇临时救助资金二次分配项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.92分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过镇村两级联动机制，对辖区内困难群众家庭进行全面摸底调查，采用入户走访和邻里访问相结合的方式，精准识别救助对象100户，按照每户800元的标准发放临时救助资金，共计8万元，资金执行率达到100%。发现的主要问题及原因：在救助对象的筛选和救助标准的确定上可能存在一定的不足，导致部分困难群众的实际需求未能得到充分满足。下一步改进措施：一是加强救助对象的精准识别，通过更加细致和全面的入户调查，确保救助资金真正用于最需要的困难群众；二是适当提高救助标准或增加救助频次，以更好地满足困难群众的基本生活需求。霍城镇临时救助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.67分，自评结果为“优”。霍城镇临时救助资金二次分配项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.92分，自评结果为“优”。

12.“霍城镇农贸市场建设项目资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。“霍城镇农贸市场建设项目资金项目第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各项绩效指标均完成或超额完成预期目标，规范了市场秩序，改善了市场环境，为当地居民提供了更加安全、便捷的农贸市场服务。发现的主要问题及原因：资金拨付流程中存在一定的延迟或审批环节不够高效。为持续优化项目绩效。下一步改进措施：一是扩大宣传培训的覆盖面，确保高风险家庭的村民都能参与培训简化资金拨付流程，提高审批效率，确保资金及时到位；二是定期对项目执行情况进行回顾和评估，及时发现并解决潜在问题，确保项目持续高效运行。霍城镇农贸市场建设项目资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分95分，自评结果为“优”。

13.“霍城镇西关村住宅楼供暖设施改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.1分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实提高了群众生活质量和舒适度，实现了筑牢生态安全屏障、保障人民群众生命财产安全的预期目标。发现的主要问题及原因：一是项目验收质量虽然达标，但在细节把控上仍有提升空间，部分环节可能存在验收标准执行不够严格的问题；二是施工单位资质虽然达标，但在实际施工过程中可能存在人员技术水平参差不齐的情况，影响了整体施工质量。下一步改进措施：一是加强项目验收标准的执行力度，确保每个环节都严格按照标准进行验收，提升验收质量；二是加强对施工单位的管理和监督，定期对施工人员进行技术培训，提升整体施工水平。霍城镇西关村住宅楼供暖设施改造提升项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.1分，自评结果为“优”。

14.“霍城镇下西山村退耕还林补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.05分。项目全年预算数为57.9万元，执行数为57.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效解决了退耕农户的生产生活问题，维护了农村社会的和谐稳定，生态修复效益显著，村民满意度达到95%。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到或超过预期值，未出现明显偏离。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用的监督和管理，确保资金发放的及时性和规范性；二是定期开展村民满意度调查，及时了解村民需求，优化服务内容和方式；三是加强项目效果的跟踪评估，确保退耕还林工程的长期效益和可持续性。霍城镇下西山村退耕还林补助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.05分，自评结果为“优”。

15.“泉头村等村公共服务设施改造提升项目项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了农户充电困境和出行安全隐患，提高了群众生活便捷性，服务对象满意度达到90%。各项绩效指标均按计划完成，取得了良好的社会效益和可持续影响。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均已完成或超额完成，未出现偏离绩效目标的情况。下一步将继续保持高标准、严要求，确保项目长期效益的发挥，同时总结经验，为类似项目的实施提供参考。泉头村等村公共服务设施改造提升项目项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.06分，自评结果为“优”。

16.“山丹县霍城镇集镇基础设施改造提升项目（西关村X013县道街区）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一项目带动了区域经济增长，促进了商业繁荣和就业增加；在社会效益方面，显著改善了居民生活环境，提升了集镇整体形象和文化品位；二通过基础设施改造提高了居民生活质量；在可持续影响方面，增强了居民生活便捷性。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到或超过预期，未出现明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是继续保持高效的项目管理和资金使用效率，确保项目长期效益的持续发挥；二是加强项目后期维护和管理，确保基础设施的长期稳定运行；三是定期收集群众反馈，持续优化集镇环境和服务，提升居民满意度；四是总结项目成功经验，为后续类似项目提供参考和借鉴。山丹县霍城镇集镇基础设施改造提升项目（西关村X013县道街区）项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.99分，自评结果为“优”。

17.“乡镇资金监管补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现了健全监管制度、加强信息化建设和深入推进资金监管的预期目标，为提升乡镇财政管理水平提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：一是对基层财政保障能力的提升效果评估不够全面，未能充分量化其具体成效；二是在促进乡镇经济发展、改善民生和生态环境方面的影响评估较为宏观，缺乏具体的量化指标支撑，导致评分时存在一定的主观性。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标的量化体系，特别是在社会效益和经济效益方面，设定更加具体、可衡量的指标，确保评估结果更加客观准确；二是加强项目实施过程中的数据收集和分析工作，为绩效评估提供更加充分的数据支持；三是定期开展项目效果评估，及时发现问题并调整实施方案，确保项目目标的全面实现。乡镇资金监管补助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.66分，自评结果为“优”。

18.“项目前期费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目的实施，为后续项目阶段奠定了坚实的经济基础，各项绩效指标均达到或超过预期目标。发现的主要问题及原因：一是项目在资金拨付流程上存在一定的滞后，影响了资金的及时使用；二是在改善居民生活条件方面的具体措施不够全面，未能充分满足居民的需求。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，减少不必要的环节，确保资金能够及时拨付和使用；二是在项目实施过程中，充分听取居民的意见和建议，制定更全面的改善措施，确保居民生活条件的改善效果。项目前期费项目绩效自评情况：本项目自评价得分95分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的28个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体自评得分95.98分，等级为优，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。