2025年度山丹县林业技术工作站部门决算

2025年度

山丹县林业技术工作站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位的宗旨和业务范围主要包括：推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广、林业试验示范、病虫害监测预报及防治检疫、林业种苗种籽调运管理及新品种引进、林业调查规划及设计。

二、机构设置

山丹县林业技术工作站为山丹县林业和草原局下属事业单位，下辖三站一队，现有在职职工20人，其中：正高级技术职称0人，高级技术职称2人，中级技术职称9人，初级技术职称7人，管理岗位1人，工人1人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为982.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加316.86万元，增长47.60%，主要原因是2025年拨入生态护林员补助项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计982.51万元，其中：财政拨款收入982.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计982.51万元，其中：基本支出339.07万元，占34.51%；项目支出643.44万元，占65.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为982.51万元。与上年相比，各增加316.86万元，增长47.60%。主要原因是：2025年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出726.51万元，较上年决算数增加60.86万元，增长9.14%。主要原因是：2025年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出726.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元，占0.69%；科学技术支出4.84万元，占0.67%；社会保障和就业支出59.17万元，占8.14%；卫生健康支出19.27万元，占2.65%；节能环保支出322.60万元，占44.40%；农林水支出292.02万元，占40.19%；住房保障支出23.61万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.57万元，支出决算为726.51万元，完成年初预算的116.69%。其中：

  1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年11月份县财政拨入科普宣教中心5万，元，年初未做预算，所以决算数大于预算数。

  2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2025年拨入人才发展专项资金，年初未预算，所以决算数大于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为30.28万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的195.42%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年保险基数上调，所以决算数大于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为19.13万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年医疗保险基数上调，所以决算数大于预算数。

5．节能环保支出年初预算数为317.60万元，支出决算为322.60万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年生态护林员保险未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

6．农林水支出年初预算数为233.33万元，支出决算为292.02万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年各类保险基数上调，工资等上调，增加科普宣教中心经费，所以决算数大于预算数。

7．住房保障支出年初预算数为22.23万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年基数上调，年初预算时未确定上调基数，所以决算数大于预算数。

8．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为256万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：决算元出的256万属于其他政府性基金债务收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出339.07万元。其中：

人员经费331.12万元，较上年决算数增加19.67万元，增长6.31%，主要原因是：2025年部分人员工资正常晋升、新进人员转正定级，各类保险基数上调等增多，所以人员经费较上年决算数增加19.67万元。人员经费用途主要包括：未配对的括号或引号！基本工资102.51万元、津贴补贴32.54万元、奖金46.37万元、绩效工资47.05万元、社会保障缴费47.24万元、住房公积金23.61万元、对个人和家庭补助支出31.8万元。

公用经费7.95万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1.65%，主要原因是：2025年县财政拨入科普宣教中心经费。公用经费用途主要包括：办公费2.57万元、手续费0.03万元、电费0.10万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.03万元、差旅费1.65万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入256.00万元，本年支出256.00万元，年末结转和结余0.00万元，元出具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出-祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程款256万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.30万元，支出决算为1.30万元，决算数等于预算数的主要原因是：2025年年初预算数为1.30万元，年末决算数为1.30万元。较上年决算数减少0.10万元，下降7.14%，主要原因是：2025年一辆公务车已达到报废年限进行了报废，保险及维修费减少，所以较上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：2025年我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数持平，主要原因是：2025年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：2025年公务用车运行维护费在年初就预算费用为1.00万元，所以决算数等于预算数。较上年决算数减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是：2025年一辆公务车已达到报废年限进行了报废，保险及维修费减少，所以较上年决算数减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：2025年我单位未购置公务车。与上年决算数持平，主要原因是2025年我单位未购置公务车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：2025年公务用车运行维护费在年初就预算费用为1.00万元，所以决算数等于预算数。较上年决算数减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是：2025年一辆公务车已达到报废年限进行了报废，保险及维修费减少，所以较上年决算数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算公务接待费为0.30万元，所以决算数与预算数相等。较上年决算数增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是：2025年公务接待次数增加，公务接待标准提高。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次15人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出7.95万元，较上年决算数增加0.13万元，增长55.45%，主要原因是：2025年度有县级财政拨入科普宣教中心经费5万元，公用经费7.95万元，用途主要包括：办公费2.57万元、手续费0.03万元、物业管理费0.03万元、电费0.1万元、差旅费1.65万元、邮电费0.8万元、工会经费0.72万元、公务用车维修维护费1万元、其他交通费用0.75万元、公务接待费0.3万元。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.61万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于开展林业有害生物调查，效益监测调查等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目11个，涉及资金661.53万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金256万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年生态护林员补助项目317.6万元、林业有害生物防治项目资金50万元、公益林生态效益监测项目5万元、祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程项目256万元等项目8个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出641.60万元，政府性基金预算支出256万元，国有资本经营预算支出0万元。2025年评价情况如下：

  2025年对1个项目开展了部门重点评价，涉及317.6万元一般公共预算支出317.6万元，政府性基金预算支出256万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我单位重点实施节能环保项目、严格按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求，山丹县选（续）聘脱贫人口生态护林员397名，补助资金317.6万元（其中：中央补助资金252.9万元，省级补助资金64.7万元）涉及8个乡镇。在项目管理上，深入贯彻落实中央和省上关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，围绕人员聘用严格选聘续聘程序、紧盯资金监管落实劳务报酬发放、聚焦岗位职责抓好岗前业务培训，全面实行“生态护林员+管护任务＋业务培训+考核奖惩”的管护奖惩责任体系，使生态护林员项目政策在张掖落实落地上取得了显著成效。

实际完成情况：项目严格按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求，成功选（续）聘397名脱贫人口生态护林员，覆盖8个乡镇，并完成397人的岗前业务培训工作。在资金管理方面，补助资金317.6万元（其中中央补助资金252.9万元，省级补助资金64.7万元）全部按时足额发放到位，有效提高了护林员的满意度和工作积极性。项目建立了完善的“生态护林员+管护任务＋业务培训+考核奖惩”管护责任体系，通过严格选聘程序、规范资金使用、强化业务培训和考核管理，确保了生态护林员政策的有效落实。所有产出指标均100%完成，包括397名护林员选聘、8000元劳务报酬标准执行、100%人身意外保险购买、45%APP上线率等。在效益方面，林草资源保护能力得到有效提升，森林、湿地等生态系统效益发挥明显，生态护林员和周边群众满意度达到90%，项目取得了良好的生态效益和社会效益。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映生态护林员补助项目林业有害生物防治补助等8个项目绩效自评结果。

1.生态护林员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为317.6万元，执行数为317.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求，成功选（续）聘397名脱贫人口生态护林员，覆盖8个乡镇，并完成397人的岗前业务培训工作。在资金管理方面，补助资金317.6万元（其中中央补助资金252.9万元，省级补助资金64.7万元）全部按时足额发放到位，有效提高了护林员的满意度和工作积极性。项目建立了完善的“生态护林员+管护任务＋业务培训+考核奖惩”管护责任体系，通过严格选聘程序、规范资金使用、强化业务培训和考核管理，确保了生态护林员政策的有效落实。所有产出指标均100%完成，包括397名护林员选聘、8000元劳务报酬标准执行、100%人身意外保险购买、45%APP上线率等。在效益方面，林草资源保护能力得到有效提升，森林、湿地等生态系统效益发挥明显，生态护林员和周边群众满意度达到90%，项目取得了良好的生态效益和社会效益。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在生态效益指标和可持续影响指标上，如“林草资源保护能力”、“森林、湿地、荒漠、草原生态系统生态效益发挥”和“持续发挥生态保护作用”的完成率均为80%，未达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是生态效益的发挥和持续影响需要较长时间才能显现，短期内难以完全达到预期效果；二是护林员的实际管护能力和技术水平可能还有提升空间，影响了生态保护的效果；三是生态系统的复杂性和外部环境的不确定性，如气候变化、人为干扰等因素，也对生态效益的发挥产生了一定影响。为有效提升项目绩效达成度，下一步改进措施：一是加强护林员的业务培训和技能提升，定期组织专业培训，提高其管护能力和生态保护意识；二是完善生态护林员的考核激励机制，通过科学的考核评价和奖惩措施，激发护林员的工作积极性和责任感；三是加强生态保护宣传和教育，提高周边群众的生态保护意识，减少人为干扰和破坏；四是建立长效监测机制，定期评估生态保护效果，及时调整和优化管护措施，确保生态效益的持续发挥。

2.2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）林业有害生物防治补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算资金20万元全部执行到位，执行率达100%。在项目实施过程中，成功购置防治药剂1500公斤，并全面完成了0.4万亩次的林业有害生物防治任务，达到了预期防治面积目标。通过项目实施，有效控制了林业有害生物的扩散，防治质量合格率达到95%以上，林业有害生物成灾率控制在4‰以内，保护了森林资源和生态建设成果。同时，项目资金及时到位，计划完成及时性良好，建立了健全的长效管理机制，群众满意度达到85%以上，显著改善了区域生态环境，各项绩效指标均圆满完成。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“计划完成及时性”指标的完成率略低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中由于虫害发生时间及虫害发生规模具有不确定性，可能存在部分环节的协调不够及时，影响了整体进度的推进；二是绩效目标设定时对实际操作中的不可控因素考虑不足，导致部分指标的完成情况未能完全达到预期。为有效提升项目绩效达成度，下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

3.2024年森林植被恢复费林业有害生物防治项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.44分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目严格按照年度计划实施，通过购置高效防治药剂，系统开展了林业有害生物防治工作，全年累计完成防治面积1.3万亩次，全面完成预期目标。在防治质量方面，经专业机构检测，防治质量合格率达到95%，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治成效显著。项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保30万元项目资金全部用于防治工作，资金支出率达到100%。通过项目的有效实施，不仅保护了现有森林资源，还显著改善了区域生态环境，项目涉及的职工和周边群众满意度达到85%，取得了良好的生态和社会效益。发现的主要问题及原因：一是生态效益的发挥和可持续影响需要较长时间才能显现，短期内难以达到明显效果；二是项目执行过程中对生态效益和可持续影响的监测和评估不够全面，未能及时发现问题并采取相应措施；三是项目涉及职工和周边群众满意度虽达到94.44%，但仍未完全达到预期目标，反映出在项目宣传和群众参与方面还有提升空间。为有效提升项目绩效达成度。下一步将重点开展以下改进措施：一是加强生态效益和可持续影响的长期监测和评估，建立科学的评价体系，确保项目效果的持续性和稳定性；二是优化项目宣传和群众参与机制，提高项目透明度和公众参与度，增强群众对项目的理解和支持；三是进一步完善项目执行过程中的反馈机制，及时收集和处理群众意见，提升服务对象满意度；四是加强项目团队的专业培训，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，确保项目各项指标的高质量完成

4.祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.53分。项目全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。项目组严格按照规划要求，全面完成了佛山路两侧绿化工程95.03亩、清泉村和双桥村主干道绿化7.23亩的施工任务，同时高标准完成了大佛寺周边1372.11亩的绿化及改造修复工程，并配套建设了完善的灌水设施系统。在项目实施过程中，通过科学组织施工、严格质量控制，确保了各项绿化工程的按期完成。其中，栽植当年造林成活率达到90%，造林后3年林木保存率也达到90%，均达到预期目标。项目投资到位率100%，计划完成及时性良好。通过项目实施，有效改善了周边生态环境，带动了当地农户收入增长，周边群众满意度达到94.44%，取得了显著的社会效益和生态效益。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“持续发挥生态作用”和“周边群体满意度”两个指标上。具体分析如下：

1.持续发挥生态作用指标完成率为80%，略低于预期。造成这一偏离的主要原因可能是：一是生态治理效果的显现需要一定时间，短期内难以完全达到显著水平；二是后期管护措施可能不够到位，影响了生态效果的持续性。

2.周边群体满意度指标实际完成值为85%，略低于90%的目标值。造成这一偏离的主要原因可能是：一是项目实施过程中与周边群众的沟通不够充分，未能完全了解群众需求；二是项目带来的生态效益尚未完全显现，群众感受度不够明显。下一步改进措施：1.加强后期管护工作，建立长效管护机制，确保生态治理效果持续发挥。2.加大与周边群众的沟通力度，充分听取群众意见，及时解决群众关切的问题。3.加强项目宣传，让群众更全面地了解项目带来的生态效益和长远影响。4.建立定期评估机制，及时跟踪项目效益发挥情况，发现问题及时整改。

5.林业草原生态保护恢复资金（森林管护）项目自评情况：本项目自评价得分97分（满分100分），自评结果为“优”。项目资金执行率高，产出指标、效益指标和满意度指标均基本完成，生态效益和社会效益显著，项目实施效果良好。本项目年初预算数0万元，全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，全年执行率为100%。其中：中央财政拨款执行数为5万元，执行率为5%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目各项指标均基本完成，无明显偏离。下一步将继续加强与村社的沟通，探索监测工作与乡镇共建、科普宣传结合的路径，提高公众参与度和满意度。

6.2025年人才发展专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目组成功引进枸杞新品种1种，在10亩试验田内开展了系统的抗病性实验研究，并实施了枸杞根腐病综合防治措施，有效提升了枸杞种植的抗病能力；同时，项目高标准建成200亩枸杞示范推广基地，通过技术培训和现场指导，带动周边群众发展枸杞种植，形成了良好的示范效应；此外，项目还组织完成了技术人员的外出学习培训，提升了基层林业工作站的科技服务能力。通过项目实施，不仅完成了新品种引进、示范基地建设等核心目标，还通过技术推广带动了区域枸杞产业发展，实现了预期的经济效益和社会效益。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在未完全开展不同枸杞品种适生性和丰产性实验研究。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中对实验研究的全面性考虑不足，导致适生性和丰产性实验研究未能按计划开展；二是项目时间安排较为紧凑，部分实验研究未能充分展开；三是项目资源分配上可能存在一定的倾斜，导致部分研究内容未能得到充分重视。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期规划，确保各项实验研究内容得到充分安排和落实；二是优化项目时间管理，合理分配研究时间，确保各项实验研究能够按计划完成；三是加强项目团队的专业培训，提升研究能力和执行效率；四是建立更加科学的资源分配机制，确保各项研究内容得到均衡发展。

   四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在2025年度部门决算中反映生态护林员补助项目林业有害生物防治补助等3个项目绩效自评结果。

1.生态护林员补助项目绩效自评情况：项目严格按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求，成功选（续）聘397名脱贫人口生态护林员，覆盖8个乡镇，并完成397人的岗前业务培训工作。在资金管理方面，补助资金317.6万元（其中中央补助资金252.9万元，省级补助资金64.7万元）全部按时足额发放到位，有效提高了护林员的满意度和工作积极性。项目建立了完善的“生态护林员+管护任务＋业务培训+考核奖惩”管护责任体系，通过严格选聘程序、规范资金使用、强化业务培训和考核管理，确保了生态护林员政策的有效落实。所有产出指标均100%完成，包括397名护林员选聘、8000元劳务报酬标准执行、100%人身意外保险购买、45%APP上线率等。在效益方面，林草资源保护能力得到有效提升，森林、湿地等生态系统效益发挥明显，生态护林员和周边群众满意度达到90%，项目取得了良好的生态效益和社会效益。

2.林业有害生物防治补助项目绩效自评情况：

（一）绩效自评结果应用情况

1.建立绩效自评结果反馈机制，及时反馈自评中发现的问题，并提出具体的整改要求和建议。

2.完善绩效管理制度，根据自评结果和整改情况，进一步完善预算绩效管理制度，明确管理流程和要求，提高制度的科学性和可操作性。

3.加强监督检查，定期对整改情况进行监督检查，确保整改措施落实到位。

（二）绩效自评结果公开情况

1.公开内容

公开本次绩效评价的总体得分情况，详细列出各项绩效评价指标，公开各项评价指标上的具体得分情况。

2.公开方式

在单位内部召开的全体会议上，由领导对绩效评价结果进行通报。

3.公开时间与范围

（1）公开时间：绩效评价结果在评价工作结束后进行公开。

（2）公开范围：覆盖林草系统各单位。

4.反馈与申诉机制

（1）设立反馈渠道：在公开绩效评价结果的同时，设立专门的反馈渠道，如邮箱、电话等。

（2）建立申诉机制：对评价结果存在异议的情况，建立申诉机制，由专门小组进行调查核实，并及时给予回复。

3.2024年森林植被恢复费林业有害生物防治项目自评：项目严格按照年度计划实施，通过购置高效防治药剂，系统开展了林业有害生物防治工作，全年累计完成防治面积1.3万亩次，全面完成预期目标。在防治质量方面，经专业机构检测，防治质量合格率达到95%，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治成效显著。项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保30万元项目资金全部用于防治工作，资金支出率达到100%。通过项目的有效实施，不仅保护了现有森林资源，还显著改善了区域生态环境，项目涉及的职工和周边群众满意度达到85%，取得了良好的生态和社会效益。

三、部门重点绩效评价结果

山丹县林业技术工作站属于二级预算单位，部门重点绩效由主管部门随决算公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

三十、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：

反映专项用于退耕户的现金补助支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农户保险给予的补贴。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。