2025年度 山丹县市政公用事业服务中心部门决算

2025年度

山丹县市政公用事业服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担指导各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固。指导城市地下空间的开发和利用。指导城市供水燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、城市雕塑、市容环卫等公益服务职能。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县市政公用事业服务中心单位共设置内设机构4个，分别是市政监管股、工程管理股、财务股、办公室。现有行政编制0名，机关工勤事业编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县市政公用事业服务中心为正科级建制参照公务员管理法管理事业单位。现有事业编制15名，自收自支1名。

（三）直属事业单位

山丹县市政公用事业服务中心为正科级建制事业单位，隶属住房和城乡建设局管理。事业编制15名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8670.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少1313.50万元，下降13.16%，主要原因是市政基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8670.69万元，其中：财政拨款收入8670.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8670.69万元，其中：基本支出348.93万元，占4.02%；项目支出8321.75万元，占95.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8670.69万元。与上年相比，各减少1313.50万元，下降13.16%。主要原因是市政基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3990.69万元，较上年决算数减少3793.50万元，下降48.73%。主要原因是市政基础设施建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3990.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.20万元，占0.88%；社会保障和就业支出22.92万元，占0.57%；卫生健康支出19.71万元，占0.49%；节能环保支出2300.00万元，占57.63%；城乡社区支出1316.05万元，占32.98%；住房保障支出296.80万元，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3274.30万元，支出决算为3990.69万元，完成年初预算的121.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为35.2万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市政项目前期费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.09万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时人员未退休。

3．卫生健康支出年初预算数为18.78万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4．节能环保支出年初预算数为2945.00万元，支出决算为2300.00万元，完成年初预算的78.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

5．城乡社区支出年初预算数为270.68万元，支出决算为1316.05万元，完成年初预算的486.21%，决算数大于预算数的主要原因是该支出功能科目下的市政项目增加

6．住房保障支出年初预算数为16.76万元，支出决算为296.80万元，完成年初预算的1770.40%，决算数大于预算数的主要原因是该支出功能科目下的市政项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出348.93万元。其中：

人员经费236.00万元，较上年决算数减少11.26万元，下降4.55%，主要原因是退休一人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费112.93万元，较上年决算数增加1.51万元，增长1.35%，主要原因是单位基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4680.00万元，本年支出4680.00万元，年末结转和结余0.00万元，具体支出情况如下：其他政府性基金债务收入安排的元出367万元；拨付山丹县城区排水排涝（雨水）项目二期工程3100万元；拨付山丹县住宅小区供水二级管网改造及二次加压设施建设工程（一期）1213万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出112.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、路灯电费、车补。机关运行经费较上年决算数增加1.51万元，增长1.35%，主要原因是基本支出增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计155.17万元，其中：政府采购货物支出155.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额155.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目12个，涉及资金3641.75万元，占一般公共预算项目支出总额的75.51%。对2025年度山丹县住宅小区供水二级管网改造及二次加压设施建设工程（一期）、山丹县城区排水排涝（雨水）项目二期工程等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4680万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.35%。组织对“2024年度山丹县老城区春节亮化项目”“山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目”等23个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3641.75万元，政府性基金预算支出4680万元。从评价情况来看，山丹县污水处理厂污泥处置等项目的实施对防止山丹河流域污染，保障人民身体健康，改善生态环境，实现水资源的可持续发展极具重大意义。山丹县城区排水排涝项目（雨水）项目二期工程的实施，使山丹县主要街道永宁路、霍城路等部分路段将实现雨污分流，排水防涝能力不足问题得到彻底解决，将有效降低水污染对山丹河及周边的环境影响，逐步优化生态环境，产生显著的社会和环境效益，能够推进县域城镇化建设、改善人居环境，有利于县域经济的持续发展。同时对山丹县人口居住提供良好的环境，对山丹县经济建设有着举足轻重的作用。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年度山丹县老城区春节亮化项目等23个项目绩效自评结果。

1.“2024年度山丹县老城区春节亮化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对路灯及其他附属设施进行全面维修与养护，消除设施安全隐患，提升照明质量与设施完好率，保障市民夜间出行安全；二是改善城市公共环境，提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强项目执行过程中的细节管理，确保各项提升生态环境和城市形象的措施落实到位；二是加大项目宣传力度，提高市民对亮化项目的认知度和参与度，增强社会效益。2024年度山丹县老城区春节亮化项目项目绩效自评情况：该项目通过全面维修与养护路灯及其他附属设施，有效消除了设施安全隐患，提升了照明质量与设施完好率，从而保障了市民夜间出行安全，改善了城市公共环境，最终提高了市民的生活幸福感。

2.“山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.97分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成6栋室外配套附属设施（室外管网、硬化、绿化、亮化）；二是正在进行3栋主体建设，并同步进行室外工程施工。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是建立材料供应保障机制，提前做好材料采购计划，确保施工材料及时到位；二是加强现场施工协调，合理安排各工种作业时间，提高施工效率。山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目的项目绩效自评情况：该项目通过绿化、亮化、室外管网、道路硬化等工程，有效改善了城北村生态环境，提升了居民生活质量和基础设施水平。后续将进一步完善基础设施，确保项目长期效益。

3.“山丹县2023年路灯及其他附属设施维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对路灯及其他附属设施进行全面维修与养护，消除设施安全隐患，提升照明质量与设施完好率；二是保障市民夜间出行安全，改善城市公共环境，提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强项目成本管理，细化成本核算流程，确保每一笔费用支出都得到合理控制和监督；二是加强项目执行过程中的质量监控，及时发现并解决质量问题，确保各项修复工作符合高标准要求。山丹县2023年路灯及其他附属设施维修工程项目绩效自评情况：该项目通过全面维修与养护路灯及其他附属设施，保障了市民夜间出行安全，改善了城市公共环境，从而提高了市民的生活幸福感和对城市公共服务的满意度。全年来看，该指标完成情况优秀，达到了预期目标。

4.“山丹县2024年城区市政基础设施维护维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。山丹县2024年城区市政基础设施维护维修工程项目绩效自评情况：该项目的实施显著改善了城区的生态环境和基础设施水平，人居环境得到明显提升，城市整体形象和基础设施覆盖率均有显著改善，为城市创造了良好的生产和生活环境。

5.“山丹县2024年新城区人行道及市政设施维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强成本预算和控制的精细化管理，优化材料采购流程，确保费用控制在合理范围内；二是提升施工质量标准，加强对施工过程的监督和验收，确保道路修复的每一个环节都达到最优水平。山丹县2024年新城区人行道及市政设施维修工程项目绩效自评情况：该项目通过全面维修破损道路及人行道，显著提升了城区基础设施质量，有效改善了居民的日常出行体验。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后继续保持并进一步提升服务质量，以持续提高群众满意度。

6.“山丹县2025年城区市政基础设施维护维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.07分。项目全年预算数为540万元，执行数为359.09万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强项目资金管理与预算执行的衔接，确保资金拨付与项目实施进度相匹配；二是优化项目实施计划，合理安排各环节的时间节点，确保项目按计划推进。山丹县2025年城区市政基础设施维护维修工程项目绩效自评情况：该项目通过全面解决道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题，有效改善了城区出行条件，提升了城市基础设施质量，从而获得了群众的认可。全年来看，该指标完成情况良好，在今后工作中可进一步优化维修响应机制，提高维修质量，以持续提升群众满意度水平。

7.“山丹县艾黎大道（南段）铺油罩面工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是建立群众反馈机制，及时收集和处理群众意见和建议，不断改进项目执行效果；二是优化施工组织和时间安排，尽量减少施工对周边居民生活的影响，提升群众满意度。山丹县艾黎大道（南段）铺油罩面工程项目绩效自评情况：该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题，改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。

8.“山丹县城区排水排涝（雨水）项目二期工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3100万元，执行数为3100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成艾黎大道、焉支路、文化路等路段新建DN300-DN1300雨水排水管网33.44公里；二是减少城区易涝点，在雨季减轻污水处理厂运行负荷；减少污染物排放，改善城区环境，提高社会和环境效益。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效目标设置的准确性。及时进行项目申报，强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控；二是强化预算执行管理，加快预算资金支出进度。合理优化财政资源配置，确保资源用于最需要的地方，避免浪费和低效使用。山丹县城区排水排涝（雨水）项目二期工程项目绩效自评情况：项目建成后完善了山丹县城区市政基础设施，逐步改造雨污合流管网，减少城区易涝点，雨季降低污水处理厂负荷，同时也减少污染物排放，改善山丹县城区环境，提高居民幸福指数。通过实施该项目，有效完善了山丹县市政基础设施，健全了排水排涝管网，解决了城区内涝及排水不畅的问题，改善居民生活条件，降低水污染对山丹河及周边的环境影响，逐步优化生态环境，产生显著的社会和环境效益。

9.“山丹县集中供热管网提升改造项目工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造南湖生态园、南湖家园、南湖花园、南湖中央花园、舒景苑B区、胜利街小区、惠农明苑7个住宅小区二级管网11680米；二是改造绿城山水、舒景苑A区、仁和小区、仁爱小区、仁瑞小区、和谐小区、仁和丽景7个住宅小区二级管网33720米。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是保障绩效管理覆盖全部预算资金，切实提升单位绩效管理水平；二是健全长效机制，对预算执行过程进行实时监控，及时发现和解决问题，确保专项资金及时、足额使用。山丹县集中供热管网提升改造项目工程绩效自评情况：该项目通过管网改造，显著改善了居民的供暖状况及供热系统的保障能力，为未来供热系统的稳定运行奠定了基础。项目执行过程中，注重居民的实际需求，确保了供暖状况的持续改善。

10.“山丹县老城区春节亮化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对路灯及其他附属设施进行全面维修与养护，消除设施安全隐患，提升照明质量与设施完好率；二是保障市民夜间出行安全，改善城市公共环境，提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强费用控制管理，优化资源配置，确保每一笔资金都能发挥最大效益；二是加强项目全过程监督，定期检查施工进度和质量。山丹县老城区春节亮化工程绩效自评情况：该项目通过全面维修与养护路灯及其他附属设施，消除了设施安全隐患，提升了照明质量与设施完好率，从而保障了市民夜间出行安全，改善了城市公共环境，提高了城市公共服务水平与市民生活幸福感。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

11.“山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2025年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.69分。项目全年预算数为2845万元，执行数为1845万元，完成预算的64.85%。项目绩效目标完成情况：一是提高水资源的重复利用率，有效改善山丹河水质、改善区域环境；二是解决城市水资源危机，促进水资源可持续循环利用标点符号重复！该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强工程进度的动态监控，确保各环节严格按照计划推进，避免进度滞后；二是加大节约资源的宣传力度，提高流域内民众的环保意识，进一步提升城市整体形象。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2025年绩效自评情况：再生水利用指通过提高水资源的重复利用率，解决城市水资源危机，促进水资源可持续循环利用，是处理城市水资源缺乏的一条重要途径。污水再生利用成本低，见效快，亦可减轻水体污染，是缓解水资源短缺问题的有效途径。再生水的输送和储存是再生水利用过程的必要一环。为了贯彻可持续发展的战略，既要发展经济又要保护环境。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程是山丹县民生问题重要工程，是十分有必要。

12.“山丹县市政项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为132.8万元，执行数为132.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是建立群众反馈机制，及时收集和处理群众意见和建议，不断改进项目执行效果；二是优化项目管理流程，确保各项任务按计划推进，提高项目执行效率和效果。山丹县市政项目建设资金项目绩效自评情况：该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题，改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。

13.“山丹县纬五路、胜利街、滨河东路部分路段改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都经过严格审核和优化配置，提升资金使用效率；二是提升施工质量管理标准，加强对施工工艺和材料选择的监督，确保道路建设质量达到最优水平。山丹县纬五路、胜利街、滨河东路部分路段改造工程项目绩效自评情况：该项目的实施有效解决山丹县纬五路、胜利街、滨河东路部分路段目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题，改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。

14.“污水处理厂污泥处置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.15分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使污水处理厂能够正常运行，确保污水处理效果，二是消除对污染环境存在影响的有毒有害物质。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效目标设置的准确性。及时进行项目申报，强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控。同时，做好上年结转项目的预算绩效管理工作，保障绩效管理覆盖全部预算资金，切实提升单位绩效管理水平。二是强化预算执行管理，加快预算资金支出进度。合理优化财政资源配置，确保资源用于最需要的地方，避免浪费和低效使用。健全长效机制，对预算执行过程进行实时监控，及时发现和解决问题，确保专项资金及时、足额使用。污水处理厂污泥处置费项目绩效自评情况：城市污泥进行无害化污泥处理，可以减少臭味、降低水分、杀灭病原菌和寄生虫(卵)，山丹县城区污水处理厂产生的污泥进行无害化处理后，解决了污泥的出路问题。对山丹县乃至张掖市的社会、环境发展有着非常积极的意义。

15.“山丹县新城区春节亮化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化施工计划，合理安排工期，避免因时间紧迫影响工程质量；二是保障市民夜间出行安全，改善城市公共环境，提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是优化施工计划，合理安排工期，避免因时间紧迫影响工程质量；二是加强与相关部门的沟通协调，争取更多资源支持，提升基础设施改造的深度和广度。山丹县新城区春节亮化工程项目绩效自评情况：该项目的实施提升了照明质量与设施完好率，从而保障了市民夜间出行安全，改善了城市公共环境，提高了市民生活幸福感。全年来看，该指标完成情况良好，今后可进一步优化照明设计，提升照明均匀度，以更全面地提升群众满意度。

16.“山丹县长城路人行道改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强项目前期调研，深入了解群众需求，确保改造工程更加贴近实际需要；二是优化项目设计方案，注重与周边环境的协调性，提升城市整体形象。山丹县长城路人行道改造工程项目绩效自评情况：该项目的实施不仅提升了城市基础设施质量，也为居民提供了更加安全、便捷的出行环境，促进了城市高质量发展。

17.“山丹县住宅小区供水二级管网改造及二次加压设施建设工程（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.24分。项目全年预算数为1713万元，执行数为1213万元，完成预算的70.81%。项目绩效目标完成情况：一是完善城区市政基础设施，减少水资源漏损；二是完成山丹县金龙小区、和谐小区、城北小区等小区内给水管、阀门井等改造，从根本上解决小区供水难题，保障县城内居民用水。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；二是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障。山丹县住宅小区供水二级管网改造及二次加压设施建设工程（一期）项目绩效自评情况：该项目通过完善城区市政基础设施、减少水资源漏损，以及完成山丹县金龙小区、和谐小区、城北小区等小区内给水管、阀门井等改造，从根本上解决了小区供水难题，保障了县城内居民用水，从而提升了公众的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，今后可继续保持并进一步提升服务质量，以维持或提高公众满意度。

18.“市政建设项目前期经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.86分。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好本年度项目前期工作；二是保障项目后续工作顺利进行。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强费用预算和支出的精细化管理，确保每一笔费用都用在刀刃上，提升费用控制水平；二是优化项目前期工作流程，加强各环节的协调与沟通，确保工作进展更加顺利和高效。市政建设项目前期经费项目绩效自评情况：该项目前期工作的顺利开展为改善城市生产生活环境提供了保障，通过科学规划和前期准备，为城市可持续发展奠定了基础。项目组注重长期效益，确保前期工作质量符合城市发展需求。

19.“市政项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为64.66万元，执行数为64.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是建立群众反馈机制，及时收集和处理群众意见和建议，不断改进项目执行效果；二是优化项目管理流程，确保各项任务按计划推进，提高项目执行效率和效果。市政项目建设资金项目绩效自评情况：该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题，改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。

20.“污水处理厂蓄水调节池建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效均衡水量与水质，确保污水处理系统稳定运行；二是改善城区条件，改善城市人居环境，巩固提升人民群众幸福感，实现城市高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强施工材料的质量控制，确保所有材料均符合或超过设计要求；二是加强项目执行过程中的质量监督和检查，及时发现并纠正问题，确保各项指标均能按预期目标完成。污水处理厂蓄水调节池建设工程项目绩效自评情况：该项目通过有效均衡水量与水质，确保污水处理系统稳定运行，直接改善了城区条件，从而提升了群众的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，为城市高质量发展奠定了坚实基础。

21.“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好本年度项目前期工作；二是保障项目后续工作顺利进行。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强费用预算和支出的精细化管理，确保每一笔费用都用在刀刃上，提升费用控制水平；二是优化项目前期工作流程，加强各环节的协调与沟通，确保工作进展更加顺利和高效。市政建设项目前期经费项目绩效自评情况：该项目前期工作的顺利开展为改善城市生产生活环境提供了保障，通过科学规划和前期准备，为城市可持续发展奠定了基础。项目组注重长期效益，确保前期工作质量符合城市发展需求。

22.“山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.54分。项目全年预算数为355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高水资源的重复利用率，有效改善山丹河水质、改善区域环境；二是解决城市水资源危机，促进水资源可持续循环利用标点符号重复！该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是加强工程进度的动态监控，确保各环节严格按照计划推进，避免进度滞后；二是加大节约资源的宣传力度，提高流域内民众的环保意识，进一步提升城市整体形象。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2025年绩效自评情况：再生水利用指通过提高水资源的重复利用率，解决城市水资源危机，促进水资源可持续循环利用，是处理城市水资源缺乏的一条重要途径。污水再生利用成本低，见效快，亦可减轻水体污染，是缓解水资源短缺问题的有效途径。再生水的输送和储存是再生水利用过程的必要一环。为了贯彻可持续发展的战略，既要发展经济又要保护环境。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程是山丹县民生问题重要工程，是十分有必要。

23.“市政项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题；二是改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施：一是建立群众反馈机制，及时收集和处理群众意见和建议，不断改进项目执行效果；二是优化项目管理流程，确保各项任务按计划推进，提高项目执行效率和效果。市政项目建设资金项目绩效自评情况：该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题，改善城区出行条件，改善城市人居环境，实现城市基础设施高质量发展。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的23个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    二十三、节能环保支出（类）污染防治（类）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。