2025年度山丹县第一中学部门决算

2025年度山丹县第一中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等 ，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；配合县、人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全面推进素质教育实施；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；实施高中学历教育，促进基础教育发展； 高中学历教育。山丹县第一中学是二级预算部门，内设职能部门：办公室、教导处、科研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行党政领导、党委会、校长办公会会议决定和实施学校事务的日常管理。

二、机构设置

山丹县第一中学为正科级建制事业单位，隶属山丹县教育局管理，共设置内设机构9个，分别是办公室、教导处、科研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，现有事业编制179人。其中：事业编制179人，工勤编制1人。

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7927.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少361.59万元，下降4.36%，主要原因是本单位本年人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7585.13万元，其中：财政拨款收入7126.71万元，占93.96%；事业收入458.42万元，占6.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7626.81万元，其中：基本支出6017.24万元，占78.90%；项目支出1609.57万元，占21.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7126.71万元。与上年相比，各减少295.33万元，下降3.98%。主要原因是本单位本年人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7126.71万元，较上年决算数减少295.33万元，下降3.98%，主要原因是本单位本年人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7126.71万元，主要用于以下方面：教育支出5837.50万元，占81.91%；社会保障和就业支出607.21万元，占8.52%；卫生健康支出289.67万元，占4.06%；住房保障支出392.34万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5150.17万元，支出决算为7126.71万元，完成年初预算的138.38%。其中：

1．教育支出年初预算数为3920.72万元，支出决算为5837.50万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增县级追加专项经费，包含高标准数字化实验室建设、教学设备更新、教师培训专项、改善补助等专项资金；同时在校学生人数较年初测算增加，生均公用经费配套资金相应上调，各类刚性教学保障支出增加，整体实际支出超出年初基础预算规模。

2．社会保障和就业支出年初预算数为545.44万元，支出决算为607.21万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度教师养老保险、职业年金缴费基数调整上调，单位配套缴纳金额增加；造成实际支出高于年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为292.81万元，支出决算为289.67万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照教职工医保全额测算编制，本年度教职工人员变动减少，职工医疗保险单位缴纳费用相应降低。

4．住房保障支出年初预算数为391.20万元，支出决算为392.34万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存基数小幅上调，单位配套缴存金额略有增加；新增教职工住房补贴发放，小额追加支出导致决算金额略高于年初预算，整体执行基本平稳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5517.14万元。其中：

人员经费5175.30万元，较上年决算数增加582.83万元，增长12.69%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费341.85万元，较上年决算数增加341.85万元，增长100%，较上年决算数持平，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组， 0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次， 0.00人；国(境)外公务接待0.00批次， 0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元， 较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出23.89万元，较上年决算数减少19.85万元，下降45.38%，主要原因是培训人员减少，培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计102.17万元，其中：政府采购货物支出102.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评。从评价情况看：一是抓好预算绩效源头管理，预算编制时结合学校教学、后勤、设备采购、校园运维等工作，科学设置绩效目标和指标，实现项目资金与绩效目标同步申报审核，提升预算编制质量。二是强化预算执行动态监控，对预算执行和绩效运行开展常态化监控，跟踪经费支出、项目进展，对执行滞后的项目及时督促推进，规范资金支付，避免资金闲置浪费。三是规范开展绩效自评，对照绩效目标逐项核查项目完成及资金使用情况，客观总结成效、查找问题，如实编制自评材料，提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

本单位整体评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为7626.81 万元，执行数为7626.81万元，完成预算的100%。

2025年度，教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。1.我校改善普通高中办学条件项目主要包括山丹县第一中学综合教学楼建设项目1500万元。完成预算的100%；2.山丹一中普通高中生均公用经费项目主要包括物理、化学、生物实验室改造项目（一包、二包）、零星维修等项目460万元。完成预算的100%。本年度整体支出绩效情况：自评优秀。

项目绩效目标完成情况：项目实施后，一是预算编制科学，执行高效，管理规范。资金使用与学校目标高度契合，产生了显著的效益；二是保障学校正常运转，优化办学条件，提升教育教学质量，为学生提供安全、优质、高效的教育环境，促进义务教育均衡发展。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年本单位较好地完成了年初绩效设定的各项预期目标，整体支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。