​2025年度山丹县位奇镇中心学校部门决算

2025年度山丹县位奇镇中心学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针，实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展；负责位奇镇中心学校教育管理、教育事业发展计划、教科研、现代教育信息技术、党风廉政建设、综合治理、安全、信访、教育宣传和信息上报等工作。

二、机构设置

山丹县位奇镇中心学校共设置内设机构2个，分别是教导处、总务处。山丹县位奇镇中心学校现有事业编制41名，特岗教师1名。2025年末实有人数137人，其中：在职事业人员42人，退休人员72人，遗属人员23人。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为926.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少120.75万元，下降11.53%，主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少；本年度学生数减少，公用经费减少。故收支总计较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计924.40万元，其中：财政拨款收入922.51万元，占99.80%；其他收入1.88万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计924.40万元，其中：基本支出924.40万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为922.51万元。与上年相比，各减少119.54万元，下降11.47%。主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少；本年度学生数减少，公用经费减少。故本年度财政拨款收支总计较上年度有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出922.51万元，较上年决算数减少119.54万元，下降11.47%。主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少；本年度学生数减少，公用经费减少。故本年度财政拨款收支总计较上年度有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出922.51万元，主要用于以下方面：教育支出659.71万元，占71.51%；社会保障和就业支出118.32万元，占12.83%；卫生健康支出81.32万元，占8.81%；住房保障支出63.17万元，占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.47万元，支出决算为922.51万元，完成年初预算的116.85%。其中：

1．教育支出年初预算数为556.27万元，支出决算为659.71万元，完成年初预算的118.60%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算了人员经费，其他如公用经费等没有预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.85万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的131.69%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度退休去世2人，支出抚恤金，导致社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为81.44万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为61.92万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数增大，缴纳公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出922.51万元。其中：

人员经费890.28万元，较上年决算数减少116.71万元，下降11.59%，主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及对个人和家庭的补助等。

公用经费32.23万元，较上年决算数减少2.82万元，下降8.06%，主要原因是本年度学生数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费及劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组， 0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次， 0.00人；国(境)外公务接待0.00批次， 0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元， 较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出2.34万元，较上年决算数增加0.78万元，增长50.45%，主要原因是安排外出培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆主要原因是没有其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我校扎实开展预算绩效管理，预算编制同步设定绩效目标，常态化开展资金运行监控，跟踪经费执行，按期完成项目绩效自评。建立问题整改机制，强化绩效意识，优化资金配置，切实提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

本单位整体评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.38分。项目全年预算数为922.51万元，执行数为924.4万元，完成预算的100.20%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目实施后，一是预算编制科学，执行高效，管理规范。资金使用与学校目标高度契合，产生了显著的效益；二是保障学校正常运转，优化办学条件，提升教育教学质量，为学生提供安全、优质、高效的教育环境，促进义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：一是存在支付进度缓慢的情况，主要原因是公用经费下达的时间因素，存在支付过于集中。二是绩效管理意识不够强。下一步改进措施：一是严格执行财务相关制度，规范财务管理；二是细化预算编制，提高编制的科学性、严谨性、可控性。三是加强预算约束力，严格执行预算。四是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。单位整体支出项目绩效自评情况：2025年单位整体支出绩效情况较好，项目自评得分96.65分，项目评级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年本单位较好的完成绩效年初既定目标，部门整体支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。