2025年度山丹县西街小学部门决算

2025年度山丹县西街小学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施，并组织实施；贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，指导片区体育工作。

2、负责推进片区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导片区义务教育和特殊教育工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年较上年持平。独立核算机构主要变动原因：无

    第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为744.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加596.52万元，增长401.85%，主要原因是学校是去年9月的新建学校，人员经费及办公经费去年只有4个月的合计数，今年是全年的合计数。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计744.97万元，其中：财政拨款收入702.72万元，占94.33%；其他收入42.25万元，占5.67%，是学校收取的客户服务费。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计744.97万元，其中：基本支出744.97万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为702.72万元。与上年相比，各增加554.27万元，增长373.39%。主要原因是学校是去年9月的新建学校，人员经费及办公经费去年只有4个月的合计数，今年是全年的合计数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出702.72万元，较上年决算数增加554.27万元，增长373.39%。主要原因是学校是去年9月的新建学校，人员经费及办公经费去年只有4个月的合计数，今年是全年的合计数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出702.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元，占2.13%；教育支出560.82万元，占79.81%；社会保障和就业支出55.91万元，占7.96%；卫生健康支出27.60万元，占3.93%；住房保障支出43.38万元，占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.56万元，支出决算为702.72万元，完成年初预算的145.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因该笔资金是上级拨付的乡村少年宫建设资金，年初没有预算。

2．教育支出年初预算数为360.84万元，支出决算为560.82万元，完成年初预算的155.42%，决算数大于预算数的主要原因是学校公用经费由教育局做预算，学校没有做公用经费的预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为54.24万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为26.77万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，卫生健康支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为40.71万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出702.72万元。其中：

人员经费556.86万元，较上年决算数增加481.21万元，增长636.10%，主要原因是学校是去年9月的新建学校，人员经费及办公经费去年只有4个月的合计数，今年是全年的合计数。人员经费用途主要包括在职教职工基本工资、绩效工资、各类津贴补贴、单位缴纳社会保险及住房公积金，离退休人员补助、遗属补助及困难学生助学金发放，保障教职工薪酬待遇及人员相关福利支出。

公用经费145.86万元，较上年决算数增加73.06万元，增长100.37%，主要原因是学校是去年9月的新建学校，人员经费及办公经费去年只有4个月的合计数，今年是全年的合计数。公用经费用途主要包括教学办公耗材、校舍设备维修、水电运维、教研活动及校园日常运行等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出9.67万元，较上年决算数增加7.99万元，增长474.06%，主要原因是学校是去年9月的新建学校，人员经费及办公经费去年只有4个月的合计数，今年是全年的合计数。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理由主管部门统一公开

二、绩效自评结果

1.本单位整体评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.01分，项目全年预算数702.72万元，执行数为744.97万元，完成预算的106%，项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标：项目全年预算702.72万元，实际执行744.97万元，预算完成率达106%，全额完成预算执行计划，资金使用效率极高。二是核心任务目标：围绕项目核心工作任务推进，在预算高效执行与高绩效得分支撑下，教学保障、设施维护、人员培训等关键任务均按计划落地，满足学区正常运转与发展需求。发现的主要问题及原因：一是在“项目成果推广效果”“服务对象满意度细节优化”等细分指标上，因推广覆盖范围未完全触达边缘区域、部分服务流程细节未充分契合少数用户需求，导致相关指标未能获得满分。下一步改进措施：一是针对预算执行缺口：优化资金结算流程，提前与供应商沟通结算时间节点，建立小额款项“绿色通道”审批机制，确保年末前所有合规支出及时结清，力争实现预算执行率100%。二是针对绩效指标提升：制定专项成果推广计划，扩大推广覆盖至边缘区域，通过问卷调查、座谈会等方式收集服务对象意见，针对性优化服务流程细节，推动绩效指标向满分靠拢，进一步提升项目整体绩效水平。

2.“山丹县西街小学”项目绩效自评情况：2025年山丹县西街小学项目绩效自评工作，以“3.0”为依托，聚焦整体绩效评价情况公开。从自评结果来看，项目综合表现突出，95.01分的自评得分与100%的预算完成率，充分体现了项目在资金使用、任务推进与绩效达成上的有效性，基本实现了年初设定的各项工作目标，为学区教育教学工作的稳定开展提供了有力保障。同时，自评也精准发现了预算执行微小缺口与部分绩效指标待提升的问题。后续学区将以问题为导向，通过优化结算流程、强化成果推广与服务优化等改进措施，持续提升项目管理水平与绩效质量，确保未来项目预算执行更精准、绩效表现更卓越，更好地服务于学区教育事业发展。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。