2025年度山丹县幼儿园部门决算

2025年度山丹县幼儿园部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定山丹县幼儿园教育计划、办法和具体措施，并组织实施。

2.负责推进山丹县幼儿园教育均衡发展和促进教育公平，指导山丹县幼儿园幼儿教育工作。

3.负责山丹县幼儿园教育经费的统筹管理及教育基本建设、教学装备工作的投入。

二、机构设置

山丹县幼儿园共设置内设机构4个，分别是办公室、保教室、教研室、总务处。现有事业编制43名。 

第二部分  2025年度部门决算表

      第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为844.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.52万元，下降7.91%，主要原因是我单位人员变动，故收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计843.53万元，其中：财政拨款收入843.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计843.58万元，其中：基本支出843.58万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为843.53万元。与上年相比，各减少72.42万元，下降7.91%。主要原因是我单位人员变动，故收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出843.53万元，较上年决算数减少72.42万元，下降7.91%。主要原因是我单位人员变动，故收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出843.53万元，主要用于以下方面：教育支出654.36万元，占77.57%；社会保障和就业支出97.26万元，占11.53%；卫生健康支出41.91万元，占4.97%；住房保障支出50.00万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.76万元，支出决算为843.53万元，完成年初预算的145.50%。其中：

1．教育支出年初预算数为422.13万元，支出决算为654.36万元，完成年初预算的155.01%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动，幼儿人数增加，为保证幼儿保育教育质量的提升，故全年支出相对增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为67.88万元，支出决算为97.26万元，完成年初预算的143.27%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动，幼儿人数增加，为保证幼儿保育教育质量的提升，故全年支出相对增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.91万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为47.83万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出843.54万元。其中：

人员经费656.68万元，较上年决算数减少22.45万元，下降3.31%，主要原因是我单位人员减少。人员经费用途主要包括“基本工资216.05万元、津贴补贴55.06万元、奖金98.93万元、社会保障缴费等286.64万元”。

公用经费186.86万元，较上年决算数减少48.77万元，下降20.70%，主要原因是幼儿人数减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出186.86万元，办公费42.71万元、手续费0.06万元、水费1.61万元、电费1.84万元、邮电费2.06万元、取暖费12.76万元、差旅费0.26万元、租赁费1.98万元、培训费4.27万元、专用材料费35.97万元、 劳务费56.91万元、维修费13.84万元、其他商品和服务支出12.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的是我单位无“三公”(标点符号错误)经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出4.27万元，较上年决算数增加0.48万元，增长12.61%，主要原因是培训项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理由主管部门统一公开。

二、绩效自评结果

本单位整体评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为740.89万元，执行数为669.82万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，一是预算编制科学，执行高效，管理规范。资金使用与幼儿园目标高度契合，产生了显著的效益；二是保障幼儿园正常运转，优化办园条件，提升教育教学质量，为幼儿提供安全、优质、高效的教育环境，促进学前教育均衡发展。发现的主要问题及原因：一是评价体系不完善， 很多幼儿园的绩效指标设计不够科学，重“硬件”投入轻“软件”效益，重“数量”轻“质量” ；二是意识有待加强，幼儿园仍停留在“要钱、花钱”的传统思维，对“效”的关注不够，认为绩效评价是财务部门的事，下一步改进措施：一是硬化结果应用，将评价结果作为改进管理、安排预算、考核干部的重要依据，形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围；二是完善指标设计， 建立多维度、综合性的评价指标体系，引入满意度调查（幼儿、家长、教师）、第三方评估等方式，更加全面客观地衡量效益。

见附件：山丹县幼儿园2025年度整体及项目支出绩效评价自评表

三、部门重点绩效评价结果

本单位预算绩效管理由主管部门统一公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。