2025年度山丹县永宁幼儿园部门决算

2025年度山丹县永宁幼儿园部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定永宁幼儿园教育计划、办法和具体措施，并组织实施。

（二）负责推进永宁幼儿园保教均衡发展和促进教育公平，指导永宁幼儿园幼儿教育工作。

（三）负责本园教育经费的统筹管理及教育基本建设、教学装备工作的投入。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县永宁幼儿园共设置内设机构5个，分别是办公室、保教处、总务处、财务室、保健室。现有事业编制12名。

（二）直属事业单位

山丹县永宁幼儿园为副科级建制事业单位，隶属山丹县教育局管理，事业编制12名。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为184.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.15万元，下降2.19％，主要原因是2025年度我单位幼儿人数减少，故收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计184.75万元，其中：财政拨款收入184.75万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计184.78万元，其中：基本支出184.78万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为184.75万元。与上年相比，各减少4.15万元，下降2.20％。主要原因是我单位幼儿人数减少，故收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出184.28万元，较上年决算数增加3.52万元，增长1.95％。主要原因是2025年本单位下半年增加一名教师。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出184.28万元，主要用于以下方面：教育支出145.07万元，占78.72％；社会保障和就业支出17.62万元，占9.56％；卫生健康支出8.32万元，占4.52％；住房保障支出13.27万元，占7.20％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.02万元，支出决算为184.28万元，完成年初预算的128.85％。其中：

1．教育支出年初预算数为106.60万元，支出决算为145.07万元，完成年初预算的136.09％，决算数大于预算数的主要原因是2025年本单位下半年增加一名教师。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.53万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的106.56％，决算数大于预算数的主要原因是2025年本单位下半年增加一名教师。

3．卫生健康支出年初预算数为7.79万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的106.88％，决算数大于预算数的主要原因是2025年本单位下半年增加一名教师。

4．住房保障支出年初预算数为12.10万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的109.70％，决算数大于预算数的主要原因是2025年本单位下半年增加一名教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出184.28万元。其中：

人员经费161.03万元，较上年决算数增加8.42万元，增长5.52％，主要原因是2025年本单位下半年增加一名教师。人员经费用途主要包括基本工资53.36万元、津贴补贴13.14万元、奖金29.02万元、绩效工资26.31万元、社会保障缴费39.21万元。

公用经费23.25万元，较上年决算数增加4.98万元，增长27.23％，主要原因是为保证幼儿保育教育质量的提升，故公用经费支出相对增加。公用经费用途主要包括办公费6.59万元、电费0.29万元、取暖费14.25万元、培训费1.57万元、差旅费0.13万元、劳务费0.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.47万元，本年支出0.47万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出0.47万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出1.57万元，较上年决算数增加0.72万元，增长84.47％，主要原因是本单位2025年下半年增加一名教师，故培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目7个，涉及资金28.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度甘财综【2024】23号－2024年第二季度福利彩票公益金百分之十用于教育（永宁）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，整体项目评价情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年中小学（园）取暖费、2025年教师培训费、2025年春学期教育事业费、甘财教【2024】46号－提前下达2025年学生资助补助经费（学前教育免保教费）等7个项目绩效自评结果。

1．“甘财教【2024】年46号－提前下达2025年学生资助补助经费（免保教费中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻落实党的教育方针政策，大力发展幼教事业，以办好人民满意的幼儿教育事业为目标，落实立德树人根本任务，服务好每位幼儿。二是保障单位正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务；三是严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是建立补助标准动态调整机制，结合物价水平、办园成本、财力状况适时调整，保障幼儿园可持续运转。二是做好政策衔接，统筹免保教费与家庭经济困难幼儿资助等政策，扩大受益面，兜牢民生底线，提升政策知晓度与满意度。“甘财教【2024】年46号－提前下达2025年学生资助补助经费（免保教费中央资金）”项目绩效自评情况：良好。

2．“2025年春学期教育事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是改善办园条件，提高办园水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治园，规范办学行为。二是保障教学正常开展，提高教学质量；幼儿园立足现实，促进特色班级品牌化。下一步改进措施：一是幼儿园立足现实，进一步办好特色品牌，吸引优质生源，扩大办园规模。二是届时根据形势的发展争取上级支持，完善幼儿园信息教育设备设施，争取做到全县领先幼儿园，办幼儿喜爱、家长放心、社会满意的幼儿园。“2025年春学期教育事业费”项目绩效自评情况：良好。

3．“甘财教（2025）38号－下达2025年第二批支持学前教育发展资金（预拨免保教费中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.348万元，执行数为0.348万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是改善办园条件，提高办园水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治园，规范办学行为。二是保障教学正常开展，提高教学质量；幼儿园立足现实，促进特色班级品牌化。下一步改进措施：一是幼儿园立足现实，进一步办好特色品牌，吸引优质生源，扩大办园规模。二是届时根据形势的发展争取上级支持，完善幼儿园信息教育设备设施，争取做到全县领先幼儿园，办幼儿喜爱、家长放心、社会满意的幼儿园。“甘财教（2025）38号－下达2025年第二批支持学前教育发展资金（预拨免保教费中央资金）”项目绩效自评情况：良好。

4．“2025年教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.58万元，执行数为0.78万元，完成预算的49.29％。项目绩效目标完成情况：一是参训教师保教能力、游戏设计能力、观察评估能力明显提升，培训满意度达到90％以上。二是幼儿园一日活动组织更加规范，游戏化教学水平显著提高。下一步改进措施：一是优化培训时间安排，缓解工学矛盾。加强需求调研，提升培训内容针对性与实用性，增加实操与案例教学。二是建立训后跟踪与教研联动机制，推动成果落地应用，巩固提升效果。“2025年教师培训费”项目绩效自评情况：良好。

5．“2025年秋学期教育事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是改善办园条件，提高办园水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治园，规范办学行为。二是保障教学正常开展，提高教学质量；幼儿园立足现实，促进特色班级品牌化。下一步改进措施：一是幼儿园立足现实，进一步办好特色品牌，吸引优质生源，扩大办园规模。二是届时根据形势的发展争取上级支持，完善幼儿园信息教育设备设施，争取做到全县领先幼儿园，办幼儿喜爱、家长放心、社会满意的幼儿园。“2025年秋学期教育事业费”项目绩效自评情况：良好。

6．“2025年学前教育生均公用经费财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为3.3万元，完成预算的63％。项目绩效目标完成情况：一是改善办园条件，提高办园水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治园，规范办学行为。二是保障教学正常开展，提高教学质量；幼儿园立足现实，促进特色班级品牌化。下一步改进措施：一是幼儿园立足现实，进一步办好特色品牌，吸引优质生源，扩大办园规模。二是届时根据形势的发展争取上级支持，完善幼儿园信息教育设备设施，争取做到全县领先幼儿园，办幼儿喜爱、家长放心、社会满意的幼儿园。“2025年学前教育生均公用经费财政补助资金”项目绩效自评情况：良好。

7．“2025年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是改善办园条件，提高办园水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治园，规范办学行为。二是保障教学正常开展，提高教学质量；幼儿园立足现实，促进特色班级品牌化。下一步改进措施：一是幼儿园立足现实，进一步办好特色品牌，吸引优质生源，扩大办园规模。二是届时根据形势的发展争取上级支持，完善幼儿园信息教育设备设施，争取做到全县领先幼儿园，办幼儿喜爱、家长放心、社会满意的幼儿园。“2025年取暖费”项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的7个一般公共预算项目执行率均良好，完成项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映政府预算安排用于社会福利的彩票公益金支出。