2025年度山丹县城市管理综合行政执法队部门决算

2025年度

山丹县城市管理综合行政执法队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

一是负责查处城乡建设领域、市容环境卫生管理方面及城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面违反相关法律法规、规章的违法行为；二是负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；三是负责行使市场管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点等无证（照）经营、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；四是负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放非机动车辆等的行政处罚权；五是负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；六是负责全县住房城乡建设和城市管理领域、上级交办和其他部门移送案件的查处工作，配合做好跨行业、跨地区联合执法行动；七是负责查处法律法规规定的住房城乡建设和城市管理领域行业监管职责范围内的其他违法行为；八是完成县住房和城乡建设局（城市管理局）交办的其他任务。

    二、机构设置

（一）部门预算单位构成

山丹县城市管理综合行政执法队属二级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县编办核定我单位参公事业编制共计24名，设队长1名，副队长2名。现在实有20人（队长1名，副队长2名，工作人员17名）。

第二部分 2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为635.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少1901.30万元，下降74.96%，主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计635.20万元,其中：财政拨款收入635.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计635.20万元,其中：基本支出633.52万元,占99.8%；项目支出1.68万元，占0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为635.20万元。与上年相比,各减少1901.30万元，下降74.96%。主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出635.20万元,较上年决算数减少1901.30万元，下降74.96%。主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出635.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.24万元,占4.76%；卫生健康支出19.40万元,占3.05%；城乡社区支出562.69万元,占88.59%；住房保障支出22.87万元,占3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.51万元,支出决算为635.20万元,完成年初预算的72.47%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.69万元,支出决算为30.24万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。

2．卫生健康支出年初预算数为18.87万元,支出决算为19.40万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3．城乡社区支出年初预算数为718.96万元,支出决算为562.69万元,完成年初预算的78.27%,决算数小于预算数的主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。

4．住房保障支出年初预算数为23.10万元,支出决算为22.87万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出635.20万元。其中：

人员经费602.59万元,较上年决算数减少571.78万元，下降48.69%,主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.61万元,较上年决算数减少61.67万元，下降65.41%,主要原因是原63名自收自支人员划拨住建局管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出32.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少61.67万元，下降65.41%减少61.67万元，下降100%,主要原因是人员编制数量减少，原63名自收自支人员划拨住建局管理。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.67万元,其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1.68万元,占一般公共预算项目支出总额的0.2%。

    二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映补充新进人员定做制服资金项目绩效自评结果。

1.“补充新进人员定做制服资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范了新进人员着装管理，提升了队伍整体形象和岗位辨识度，为后续开展各项工作提供了必要的物资保障。项目运行以来，效果良好。补充新进人员定做制服资金项目绩效自评情况：“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的1个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。