2025年度 山丹县财政局李桥财政所部门决算

2025年度

山丹县财政局李桥财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

2.制定和实施经济发展规划、计划；

3.加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

4.制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；

5.加强社会管理，维护社会稳定；

6.发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；

7.加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；

8.强化道德法制建设，提高公民整体素质；

9.加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

二、机构设置

  党政内设机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)；事业机构设置为农业综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2075.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少399.76万元，下降16.15%，主要原因是上年度有省级专项项目资金下达，本年度无该类省级项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2075.67万元,其中：财政拨款收入2074.67万元,占99.95%；其他收入1.00万元,占0.05%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2074.70万元,其中：基本支出801.37万元,占38.63%；项目支出1273.33万元,占61.37%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2074.67万元。与上年相比,各减少396.58万元，下降16.05%。主要原因是上年度有省级专项项目资金下达，本年度无该类省级项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1843.67万元,较上年决算数减少622.38万元，下降25.24%。主要原因是上年度有省级专项项目资金下达，本年度无该类省级项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1843.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出844.12万元,占45.78%；社会保障和就业支出78.36万元,占4.25%；卫生健康支出37.93万元,占2.06%；节能环保支出31.17万元,占1.69%；农林水支出598.73万元,占32.47%；住房保障支出252.24万元,占13.68%；灾害防治及应急管理支出1.11万元,占0.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.98万元,支出决算为1843.67万元,完成年初预算的162.44%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为695.41万元,支出决算为844.12万元,完成年初预算的121.39%,决算数大于预算数的本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为73.43万元,支出决算为78.36万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动增加相关人员保险费用。

3．卫生健康支出年初预算数为38.75万元,支出决算为37.93万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资变动增加相关人员医疗保险费用。

4．节能环保支出年初预算数为30.00万元,支出决算为31.17万元,完成年初预算的103.90%,决算数大于预算数的主要原因是项目S590李桥段绿化工程（一期）资金的支出。

5．农林水支出年初预算数为241.86万元,支出决算为598.73万元,完成年初预算的247.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入其他项目款：山丹县村旺农牧专业合作社畜禽养殖项目费，李桥乡名马庄园"三通一平"及基础设施建设资金，李桥乡河湾村日间照料中心提升改造项目款，李桥乡办公区域维修资金。

6．住房保障支出年初预算数为55.53万元,支出决算为252.24万元,完成年初预算的454.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入项目李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出801.37万元。其中：

人员经费719.16万元,较上年决算数增加20.38万元，增长2.92%,主要原因本年度单位人员工资变动。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.20万元,较上年决算数增加2.19万元，增长2.74%,主要原因本年度单位间拨款及运行经费通过财政平台拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入231.00万元,本年支出231.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：山丹县村旺农牧专业合作社畜禽养殖项目工程款50万元，李桥乡高庙村风貌造项目工程款33万元，易地扶贫搬迁小区储藏间建设工程款65万元，李桥乡河湾村日间照料中心提升改造项目工程款19万元，s590李桥段绿化工程（一期）款64万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.20万元，下降84.62%,主要原因是逐年压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费 ,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费 。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,决算数等于预算数的主要原因是支出决算以年初预算为准,较上年决算数减少1.20万元，下降84.62%,主要原因是逐年压减“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次73人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出82.20万元,机关运行经费用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加2.19万元，增长2.74%,主要原因是人员编制数量增加相应的政府运行经费增加及项目乡镇困难经费的拨入。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数持平,主要原因是支出决算以年初预算为准。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少1.20万元，下降60.21%,主要原因是培训次数较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计964.65万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出964.15万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额964.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额666.59万元,占政府采购支出总额的69.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业农村综合服务中心业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金12672539.08万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。对2025年度李桥乡河湾村日间照料中心提升改造项目工程、s590李桥段绿化工程（一期）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金231万元,占政府性基金预算项目支出总额的18%。组织对李桥乡河湾村日间照料中心提升改造项目工程、S590李桥段绿化工程（一期）等33个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1273.32万元,政府性基金预算支出231万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映李桥乡河湾村日间照料中心提升改造项目工程、S590李桥段绿化工程（一期）等33个项目绩效自评结果。

1.“S590李桥段绿化工程（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.71分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目通过实施S590省道李桥段绿化工程，有效改善了沿路沿线的绿化条件，完成了1985株乔木的种植任务，项目竣工验收合格率达到95%，资金支出及时率为100%。；二是在生态效益方面，工程显著提升了道路沿线的生态环境质量，保护了路基，美化了路容，为道路使用者提供了更加舒适的行车视觉环境。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与实际需求存在较大差距，预算金额（592.2万元）与实际执行金额（64万元）差异显著，导致完成率偏低；二是资金使用计划不够科学，未能充分考虑项目实施的实际资金需求，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理编制项目预算，确保预算金额与实际需求相匹配；二是优化资金使用计划，合理分配资金，确保项目关键环节得到有效保障。S590李桥段绿化工程（一期）项目绩效自评情况：该项目自评得分90.71分，经济成本控制率达到100%，项目验收合格，资金使用合规，拨付及时，不仅改善居民生活环境，而且道路通行环境有所提升，群众满意度较高。

2.“村干部健康体检费和意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了村干部体检及意外伤害保险相关工作，完成率达100%；二是通过该项目，村干部服务群众的意识显著增强，村干部健康保障也显著增强。发现的主要问题及原因：在社会效益指标方面，村干部服务群众意识的提升效果与预期存在一定差距。下一步改进措施：加大对村干部服务群众意识的宣传培训力度，强化村干部为群众服务的理念。村干部健康体检费和意外伤害险项目绩效自评情况：该项目自评得分96.4分，经济成本控制达到预期目标，资金发放及时合规，提升了村干部服务群众的意识，有效保障了村干部健康，村干部对项目满意度较高。

3.“2025年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激发了驻村干部的工作积极性，极大的提高了工作效率，二是保障了驻村干部的合法权益。发现的主要问题及原因：经费使用前期谋划不够细致，个别时段支出统筹安排不够均衡。下一步改进措施：细化经费使用计划，规范日常开支审核，保障驻村各项工作高效有序开展。2025年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：该项目自评得分96分，经济成本控制额达到2万元，资金使用规范，拨付及时，为村干部利益提供明显保障，提高了干部生活水平，提高基层党组织服务群众能力；村干部满意度较高。

4.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为1818000元，执行数为1818000元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全年发放村干部报酬1818000万元，覆盖122名村干部，资金拨付及时、支出合规；有效提升村干部生活水平，基层党组织服务能力显著增强，村干部满意度90％，可持续影响指标少量扣分。成本、数量指标满分，质量、效益指标小幅扣分。通过项目实施，足额落实村级干部基本工资保障，加强基层党组织和村干部队伍建设，提升村级治理水平，密切党群干群关系。发现的主要问题及原因：一是资金支出合规性精细化管理仍有短板；二是村干部薪酬长效保障、激励机制不完善，可持续成效得分不足。下一步改进措施：一是细化村干部报酬发放台账，强化村级资金支出审核；二是建立报酬与村级工作实绩联动调整机制；三是每半年开展村干部待遇诉求调研，完善长期保障制度。2025年村干部报酬项目绩效自评情况：预算全额执行，足额落实村干部待遇，基层党组织治理能力持续强化。

5.“村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好，为村级办公提供了有力资金支持；二是经费报账及时，保障了资金使用的及时性。发现的主要问题及原因：产出指标中村级办公经费在经费使用的细节规范上还有欠缺。下一步改进措施：加强对村级经费使用人员的培训，深入讲解经费使用规定，确保经费使用合规。村级公用经费项目绩效自评情况：该项目自评得分96.67分，经济成本控制达到预期目标，资金发放合规，拨付及时，提升了村级办公能力与效率，改善了村级办公环境与服务水平，群众满意度较高。

6.“东沟村乡村振兴基础设施配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为978077.85元，执行数为978077.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过基础设施建设和产业配套，成功完成了4处基础设施建造和900㎡的地坪建造，项目竣工验收合格率达到95%，项目完工率达到100%；二是有效促进了东沟村乡村特色产业的发展，特别是马产业特色养殖和高效种植业的发展，进一步改善了村容村貌，为乡村振兴提供了重要支持。发现的主要问题及原因：“资金支出及时率”指标的得分略低于满分，主要原因包括：一是资金支付流程中可能存在审批环节较多，导致部分资金支付时间略有延迟；二是项目执行过程中对资金支付进度的跟踪管理不够精细，未能及时发现并解决支付过程中的问题。下一步改进措施：一是优化资金支付审批流程，减少不必要的审批环节，提高资金支付效率；二是加强资金支付进度的动态监控，建立定期跟踪机制，及时发现并解决支付过程中的问题；三是强化项目执行人员的培训，提升其对资金支付流程的理解和执行能力，确保资金支付及时、准确。

7.“环境卫生整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环境卫生整治项目已完工验收合格，资金已按时足额发放到位，专款专用，资金使用合规，成效达标，二是提升了镇域内的环境水平，保障了群众的生活质量。发现的主要问题及原因：部分边角区域清扫保洁不够常态化，群众自主保洁参与积极性不高。下一步改进措施：加密日常巡查清扫频次，加大宣传引导，巩固人居环境整治成果。环境卫生整治项目绩效自评情况：该项目自评得分95.33分，资金投入总额为30万元，资金使用规范，拨付及时，提升了乡域内的环境水平，保障了群众的生活质量，群众满意度较高。

8.“困难群众救助资金临时救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强救助对象以及社会公众对临时救助工作的满意度和信任度，营造良好的社会救助氛围，促进社会和谐稳定；二是不断完善了临时救助工作机制，强化了与其他社会救助制度的衔接，提升了救助工作的可持续性。发现的主要问题及原因：一是临时救助入户核查、动态摸排不够细致；二是部分救助资料整理归档不够及时规范，日常监管精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是常态化开展困难群众摸排核查，严格规范救助资料收集归档流程；二是细化资金发放全过程监管，切实发挥临时救助兜底保障作用。

9．“离任村干部及离任村妇女干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为93836元，执行数为93836元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关要求发放资金，落实各项保障举措，完成绩效目标；二是支出合规性及资金拨付有效率也达预期，保障了报酬发放工作规范、高效开展。发现的主要问题及原因：一是部分基础资料收集整理不够规范，报酬发放动态台账更新不够及时，二是日常精细化监管有所欠缺。下一步改进措施：一是完善离任干部报酬管理台账，及时更新人员信息，二是规范资料归档管理，严格落实发放政策，保障资金规范安全使用。离任村干部及离任村妇女干部报酬项目绩效自评情况：该项目自评得分95.31分，经济成本控制率为100％，资金使用规范，拨付及时，保障了离任村干部及离任村妇女干部的生活水平，受益对象满意度高。

10.“李桥乡2023年保障性租赁住房建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过建设保障性租赁住房，有效解决了乡镇干部的基本住房需求，改善了住宿条件，提升了工作效率和生活幸福感；二是社会效益显著，住房保障需求得到100%满足，服务对象满意率达到90%。项目的实施为乡镇干部提供了稳定的居住环境，促进了基层工作的稳定性和连续性。发现的主要问题及原因：“确保各项质量达标”指标的完成率为80%，未达到预期目标。主要原因包括：一是项目在实施过程中对质量标准的把控不够严格，导致部分环节未能完全达到预期质量要求；二是质量管理体系不够完善，缺乏有效的质量监督和检查机制，影响了整体质量达标率。下一步改进措施：一是加强质量管理体系建设，制定详细的质量标准和检查流程，确保每个环节都能严格按照标准执行；二是强化质量监督和检查机制，定期对项目质量进行评估和反馈，及时发现并解决质量问题；三是加强项目人员的培训和教育，提升其对质量标准的理解和执行能力，确保项目质量得到有效保障。李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：该项目自评得分95分，经济成本控制率为100%，资金使用规范，拨付及时，有效解决了乡镇干部的基本住房需求，改善了住宿条件，提升了工作效率和生活幸福感。

11.“李桥乡高庙村风貌改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了高庙村风貌改造任务。具体包括：建造砖雕画124个，铺设八字砖100㎡，铺设花池石2400m，铺设面包砖330㎡，修架铁艺广告牌1个，修建柱头灯、实木对联64对，完成真石漆施工2400㎡。所有工程均按时保质完成，项目竣工验收合格率达到95%，资金支出及时率100%。；二是通过项目实施，农村基础设施得到明显改善，村容村貌焕然一新，人居环境显著提升，群众满意度达到95%。项目各项产出指标和效益指标均达到或超过预期目标，实现了乡村面貌的持续改善和乡村建设的显著成效。发现的主要问题及原因：成本指标中的“项目成本预算合理，且未超预算”得分略低于满分，反映出部分预算执行细节仍有优化空间。主要原因包括：一是预算编制时对部分材料价格波动预估不足，导致实际采购成本与预算略有偏差；二是部分施工环节的工艺要求较高，增加了人工成本。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研工作，充分考虑市场波动因素，提高预算编制的科学性和准确性；二是优化采购流程，通过集中采购或竞争性谈判等方式降低材料成本；三是加强施工过程管理，合理安排人力物力，提高施工效率，降低人工成本；四是建立预算动态调整机制，根据实际情况及时调整预算分配，确保资金使用效益最大化。李桥乡高庙村风貌改造项目绩效自评情况：该项目自评得分96分，经济成本控制率为100%，资金使用规范，拨付及时。全面完成节点村建设任务，农村基础设施条件明显改善，农村生活设施便利化初步实现，乡村面貌发生明显变化，乡村建设取得显著成效。

12.“李桥乡补发新进人员2025年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为108830.5元，执行数为108830.5元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：足额发放108830.5元取暖补贴，覆盖2名新进职工，补发准确率、资金拨付及时率100％，保障单位正常运转，高于预期标准。成本、产出指标全部满分，社会效益指标轻微扣分。通过项目实施，落实职工取暖福利政策，精准保障新进职工合法权益，规范单位人事福利发放流程，稳定干部队伍，保障机关高效履职。发现的主要问题及原因：社会效益主观评价存在小幅扣减，福利政策宣传、职工意见收集频次不足。下一步改进措施：一是每年提前摸排新进、调动人员取暖福利需求；二是线上线下同步宣讲取暖补贴政策；三是建立职工福利反馈台账，动态优化福利发放工作。2025年补发新进人员取暖费项目绩效自评情况：资金全额执行，取暖补贴发放精准规范，切实保障新进职工福利待遇。

13.“李桥乡办公区域维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为298017.17元，执行数为298017.17元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：重点对李桥乡办公区域进行了全面维修改造，包括基础设施修缮、安全隐患排查与消除、办公环境优化等方面。通过项目实施，有效改善了办公条件，为干部职工提供了安全舒适的工作环境，显著提高了办公效率和服务质量。项目总投资控制在29.801717万元，完成率为99.34%，受益村庄达到2个，项目完工率和资金支出及时率均达到100%。同时，项目进一步改善了村容村貌，群众满意度达到95%，各项指标均达到或超过预期目标，为当地干部群众提供了更好的服务保障。发现的主要问题及原因：项目总投资指标的完成率为99.34%，略低于预期值。主要原因包括：一是项目预算编制时对部分维修材料的市场价格波动预估不足，导致实际支出略低于预算；二是项目实施过程中对部分非关键环节的优化调整，节约了部分成本。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和预算编制工作，充分考虑市场价格波动因素，提高预算编制的准确性；二是强化项目实施过程中的成本控制，确保资金使用效益最大化；三是定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，确保项目按计划推进。李桥乡办公区域维修资金项目绩效自评情况：资金已全额执行，为干部提供安全舒适的办公环境，提高办公效率，更好的为人民服务。

14.“李桥乡村级阵地维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为149994.28元，执行数为149994.28元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过系统性的房屋结构加固、功能区域改造和安全隐患消除等工程措施，全面提升了2个村级阵地的建筑安全性和使用功能性。改造后的村委会办公场所和活动场地完全满足了村级组织日常办公和群众活动需求，有效消除了原有建筑的安全隐患，显著延长了建筑使用寿命。在项目实施过程中，工程质量达到高标准要求，报账及时率达到100%，村民满意度调查结果为95%，全面实现了强化阵地政治功能和服务功能的预期目标。项目各项产出指标和效益指标均达到或超过预期值，其中涉及村数量、工程质量、报账及时率等关键指标均实现100%完成率，社会效益和村民办事方便程度等效益指标也得到显著提升。发现的主要问题及原因：社会成本指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标的完成值未达到100%。主要原因包括：一是部分指标设定为定性描述，实际完成值采用区间范围，导致无法精确匹配预期目标；二是部分效益类指标（如经济效益、生态效益）受客观条件限制，实际提升空间有限。下一步改进措施：一是优化指标设置，对定性指标进一步细化量化标准，增强可考核性；二是加强项目前期调研，科学评估效益类指标的可行性，合理设定目标值；三是建立动态监测机制，及时跟踪指标完成情况，确保项目效益最大化。李桥乡村级阵地维修改造项目绩效自评情况：资金已全额执行，强化阵地的政治功能和服务功能，增强阵地房屋安全结构，改造村委会及附属设施，满足村级组织日常办公及活动需求，消除安全隐患，延长建筑使用寿命。

15.“李桥乡高庙村水库淹没区冲毁农田补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为65064元，执行数为65064元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照补偿标准300元/每亩对54.221亩被冲毁农田进行补偿，农田补偿总额达6.5064万元，资金补偿准确率和资金利用合规率均达到100%，有效保障了水库运行安全和群众生活稳定。在项目实施过程中，项目组严格按照相关制度及时支出补偿资金，完成及时率达到100%，确保了补偿工作的及时性和有效性。通过项目的实施，不仅保障了居民生活的平稳，还促进了地区生态和谐发展，为社会稳定提供了长期安全保障。服务对象满意度达到90%，充分体现了群众对项目实施的认可和满意。项目的各项指标均完成良好，有效维护了群众的切身利益。发现的主要问题及原因：“完成及时率”指标得分略低于满分，以及“保障居民生活平稳”、“促进地区生态和谐发展”和“为社会稳定提供安全保障”三个效益指标的得分未达到满分。主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在部分环节的协调不够及时，导致“完成及时率”未能完全达到预期；二是效益指标的量化评估标准不够明确，导致实际完成值与预期目标之间存在一定的理解偏差。下一步改进措施：一是加强项目执行过程中的协调与沟通，确保各环节紧密衔接，提升项目执行的及时性；二是进一步明确效益指标的量化评估标准，确保实际完成值与预期目标之间的对应关系更加清晰；三是加强项目执行后的跟踪评估，及时发现问题并进行调整，确保项目效益的持续发挥。李桥乡高庙村水库淹没区冲毁农田补偿资金项目绩效自评情况：资金已全额执行，保障了居民生活的平稳，还促进了地区生态和谐发展，为社会稳定提供了长期安全保障。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。