2025年度山丹县交通运输局部门决算

2025年度

山丹县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

（二）指导交通行业的体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输行业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

（三）负责全县道路交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

（四）指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

（五）指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

（六）指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等，从业市场的行业管理；市场监督管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

（七）负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

（八）指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

（九）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律法规、规章和制度，拟订并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查，会同有关部门处理安全生产事故。

（十）指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

（十一）负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局下设办公室（信访室）、项目规划和建设管理股、安全和运输管理股、政策法规股。下设单位：县交通运输综合行政执法队、山丹县交通运输服务中心、山丹县交通规划设计队、山丹县邮政快递业服务保障中心。

（二）人员构成情况

现有行政编制8人，工勤编制1人，规划队事业编制12人，交通综合行政执法队事业编制41人，交通运输服务中心事业编制24人，邮政快递保障服务中心编制4人。实有行政人数8人，工勤实有人数1人，规划设计队实有人数11人，交通综合执法队实有人数35人，交通运输服务中心实有人数18人，邮政快递保障服务中心实有人数3人，合计实有人数76人。

2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17063.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加6830.96万元，增长66.76%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上一年明显增加。2025年下达的政府专项债券资金8441万，主要用于偿还S315线花草滩至焉支山旅游景区、S590线山丹至马场二场二级公路改建工程、山丹至大佛寺旅游景区公路建设等项目的贷款、清偿2018年养护维修、畅返不畅等项目的拖欠工程款以及在建的河西煤炭建设的项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17063.56万元,其中：财政拨款收入17063.54万元,占100.00%；其他收入0.02万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17063.56万元,其中：基本支出1284.70万元,占7.53%；项目支出15778.86万元,占92.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17063.54万元。与上年相比,各增加6830.96万元，增长66.76%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上一年明显增加。2025年下达的政府专项债券资金8441万，主要用于偿还S315线花草滩至焉支山旅游景区、S590线山丹至马场二场二级公路改建工程、山丹至大佛寺旅游景区公路建设等项目的贷款、清偿2018年养护维修、畅返不畅等项目的拖欠工程款以及在建的河西煤炭建设的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8622.54万元,较上年决算数减少1396.28万元，下降13.94%。主要原因是我单位2025年项目较2024年减少，因此相应下达的项目资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8622.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.00万元,占0.58%；社会保障和就业支出89.82万元,占1.04%；卫生健康支出33.15万元,占0.38%；农林水支出1588.90万元,占18.43%；交通运输支出6819.47万元,占79.09%；住房保障支出41.20万元,占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1746.42万元,支出决算为8622.54万元,完成年初预算的493.73%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工程项目前期费用原可在项目专项资金列支，后根据相关规定不可使用专项资金支付，改由发改局通过调剂资金专项解决。2025年，发改局先后调剂拨付我局项目前期费用共计50万元，相应增加了决算支出，导致决算数超出预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.29万元,支出决算为89.82万元,完成年初预算的171.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资调整，相应的人员工资和保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为31.47万元,支出决算为33.15万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资调整，相应的医疗保险增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1588.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2025年下达1000万的一般债券资金，用于山丹马场公铁联运客运站建设项目、G30山丹西收费站至县城道路涉铁工程和2025年农村公路养护维修工程项目；下达农村公路养护项目和其他交通项目建设资金588.9万。

5．交通运输支出年初预算数为1624.01万元,支出决算为6819.47万元,完成年初预算的419.92%,决算数大于预算数的主要原因是建设项目除年初预算资金外，省级会根据该年度交通建设任务下达配套资金用于保障项目如期完工，达到年度目标建设任务。

6．住房保障支出年初预算数为38.65万元,支出决算为41.20万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资调整，相应的住房公积金有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.68万元。其中：

人员经费1214.30万元,较上年决算数增加59.39万元，增长5.14%,主要原因是人员增减变动，正常晋升、工资调整，各项社保基数增大，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费70.38万元,较上年决算数增加36.45万元，增长107.43%,主要原因是我单位自收自支人员占比较高，导致人员经费支出压力较大，日常公用经费长期紧张，部分往年费用因资金不足未能及时结清。为妥善解决历史遗留问题，2025年度我单位集中对以往拖欠的各项公用经费进行了清偿，从而抬高了本年度的决算支出基数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8441.00万元,本年支出8441.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于修建河西煤炭集散中心项目2000万元，用于支付2019年撤并建制村山羊堡至西屯飞机场道路工程等10个项目工程款537万元，用于归还S315、S590、大佛寺三大项目本金5904万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.50万元,支出决算为5.50万元,决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少2.29万元，下降29.44%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“公务用车购置及运行维护费”经费支出,较上年决算数减少2.30万元，下降31.51%,主要原因是因单位现有公务用车紧缺，经向机关事务局申请，2025年度租用公务用车两辆，租赁费在“其他交通费用”科目预算资金中列支，所以导致公务用车运行维护费同比下降。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“公务用车运行维护费”经费支出,较上年决算数减少2.30万元，下降31.51%,主要原因是因单位现有公务用车紧缺，经向机关事务局申请，2025年度租用公务用车两辆，租赁费在“其他交通费用”科目预算资金中列支，所以导致公务用车运行维护费同比下降。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“公务接待费”经费支出,较上年决算数增加0.01万元，与上年基本持平，增长1.39%,但未超过年初预算资金，属合理变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待3批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出70.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.38万元、差旅费6.05万元、印刷费1.99万元、邮电费3.76万元、维修（护）费0.54万元、培训费0.98万元、公务接待费0.49万元、专用材料费3.24万元、专用燃料费1.99万元、工会经费3.04万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.37万元、其他商品和服务支出4.52万元、专用设备购置5万元。机关运行经费较上年决算数增加36.45万元，增长107.43%,主要原因是我单位自收自支人员占比较高，导致人员经费支出压力较大，日常公用经费长期紧张，部分往年费用因资金不足未能及时结清。为妥善解决历史遗留问题，2025年度我单位集中对以往拖欠的各项公用经费进行了清偿，从而导致办公费用、差旅费用、专用燃料费用、工会经费、其他交通费用、专用设备购置费的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位不涉及会议费支出。

本年度培训费支出0.98万元,较上年决算数增加0.42万元，增长73.24%,主要原因是我单位新招录两名公务员参加岗前及业务培训，导致本年培训费同比增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计522.35万元,其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出521.89万元。授予中小企业合同金额522.10万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中：授予小微企业合同金额522.10万元,占政府采购支出总额的99.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于我单位履行其法定监管职责，比如公路治超、路政巡查、打击非法运营以及前往交通基础设施的施工工地进行工程质量监督和施工安全巡查。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目38个,涉及资金8768.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“2025年度河西煤炭集散中心建设项目”“山丹县2023年养护维修工程”等16个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8441万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2025年农村公路养护维修工程”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,该项目整体实施成效良好，项目决策依据充分、程序规范，资金到位率100%且使用合规，预算执行率达100%；产出方面，养护维修涉及4个线路，于2025年8月之前完工，维修改造里程合计10.9km，道路通畅率达到100%；效益上，促进公路沿线合理利用，提高群众的出行安全意识，助力农村的可持续发展。

    二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中，共对54个项目开展了绩效自评工作。其中，重点选取了公共交通运营补助、2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等10个项目进行详细自评分析，其余44个项目亦同步完成了绩效自评。整体来看，本年度项目绩效自评结果客观反映了财政资金配置与使用成效，各项指标执行率达到预期标准，资金使用规范，综合效益发挥较为充分。

1.“公共交通运营补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为276万元,执行数为276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过规范使用276万元定额运营补助资金，实现资金拨付及时率100%、使用合规率100%；二是保障23辆公交车全年正常运营，公交发车准点率、运营完好率保持较高水平；严格落实60岁以上老年人、军人等群体免费乘车，学生、市民优惠乘车等惠民政策，优化公交出行服务体验。三是推动公交行业节能减排，持续提升新能源公交运营占比，逐步向县域公交“零排放”目标推进；保障公交企业合理运营效益，实现核算利润率≥95%；确保乘客满意率≥95%，持续优化城市公共出行环境，提升县域公共交通普遍服务能力。本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。公共交通运营补助项目绩效自评情况：本项目立项依据充分，符合国家及地方公共交通发展相关政策要求，针对23辆公交车制定的每月每辆1万元定额补助标准科学合理，契合县域公交运营实际需求；绩效目标明确具体，指标设置细化量化，与项目实施内容高度匹配；资金管理规范有序，预算执行率100%，资金精准匹配定额补助标准，使用合规无违规；各项产出指标全面完成，经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响显著，服务对象满意度达标。项目评价等级为“优”。

2.“2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.02分。项目全年预算数为126.7405万元,执行数为126.7405万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范使用126.7405万元专项资金，精准落实农村客运和出租车行业费改税补贴政策，将补贴资金足额、及时发放至对应受益对象，实现资金拨付及时率100%、使用合规率100%；二是保障农村客运班线正常运营、出租车行业健康有序发展，维护交通行业整体稳定。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分项目绩效自评情况：本项目立项依据充分，符合国家和省级相关政策要求；绩效目标明确合理，指标设置细化量化；资金管理规范，执行率达100%；各项产出指标全面完成，效益显著，满意度达标。项目综合评价等级为“优”。

3.“交通运输综合行政执法装备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2部手持执法终端设备的购置与配备，实现信息化管理系统在一线执法场景的全面应用；二是项目实施后，显著提升执法队伍的信息化应用水平与工作效率，保障各项执法业务规范、高效开展。发现的主要问题及原因：项目在“保障各项业务工作正常开展”“工作及时性”“经费支出时效性”指标上得分略有扣减，主要原因为信息化系统推广应用仍需时间磨合，部分业务流程优化尚未完全落地。下一步改进措施：一是持续推进信息化管理系统应用培训，提升执法人员操作熟练度，进一步提高工作效率；二是优化业务流程衔接，强化工作时效管控，确保各项业务高效开展。交通运输综合行政执法装备购置项目绩效自评情况：本项目立项依据充分、程序规范合法，资金落实到位且监管到位，实施过程有序可控，产出成果质量达标。综合各项考核指标，项目全面完成既定绩效目标，综合效益显著。本次绩效自评等级为优秀。

4.“农村公路养护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.68分。项目全年预算数520万元,执行数为519.9989万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以保障辖区农村公路安全畅通、提升通行服务品质为核心目标，通过常态化路面保洁、病害处置、路肩边坡整修、桥涵及交安设施维护等养护作业，有效改善农村公路技术状况与路域环境，延长道路使用寿命，切实满足群众安全便捷出行需求；二是助力乡村振兴与农村经济社会发展，实现养护管理规范化、常态化、精细化，全面提升农村公路通行保障能力与群众出行满意度。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。下一步改进措施：持续加强农村道路养护，保障资金按时到位。农村公路养护资金项目绩效自评情况：项目建设过程中，严格按照养护计划及技术规范开展路面保洁、病害处置、设施维护等各项工作，保证农村公路沿线农副产品运输和农民收入，促进经济发展；加强了农村道路养护，助力了农村可持续发展。围绕该项目产生的经济效益和社会效益方面综合考虑，自评等级为优秀。

5.“农村道路灾毁保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对2025年因降雨天气导致道路、桥梁阻断或者冲毁的，不能正常运营的受损路段及桥梁进行及时修复，保障车辆正常通行，保证路面整洁，保证农村公路沿线农副产品运输，促进农村经济发展；二是加强农村道路养护，促进公路沿线合理利用，助力农村可持续长期发展。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。下一步改进措施：保障道路灾毁保险按时投保，加强农村道路养护。农村道路灾毁保险项目绩效自评情况：不断完善各项管理措施，及时对2500米的水毁路面进行了修复，保障了因降雨天气导致的道路、桥梁正常运营，保证农村公路沿线农副产品运输和农民收入。围绕该项目产生的经济效益和社会效益方面综合考虑，该项目自评等级为优秀。

6.“2025年公路路产修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为11.51万元,执行数为11.41万元,完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是履行好县级在普通国省道养护、运营、管理等方面的相关事权和支出责任，支持逐步改变普通国省道超限治理手段单一、工作基础薄弱的困境，减少道路交通安全事故，提高运输企业及经营者审批许可速度，降低运输成本；二是保障结构稳定，恢复路基、桥梁、隧道等结构的承载能力，防止二次塌陷或变形。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。2025年公路路产修复项目绩效自评情况：在消除安全隐患，恢复道路通行能力的同时，保证农村公路沿线农副产品运输，促进农村经济发展，加强农村道路养护、促进公路沿线合理利用。项目的建设有利于推动建设地区社会经济发展，符合国家社会经济发展的需要，对促进当地经济发展、提高人民生活水平、促进社会和谐、健康发展都有着极其重要的作用。因此认为，本项目的建设具有十分显著的社会效益，其意义深远。该项目自评等级为优秀。

7.“农村客货邮示范路线和示范站点创建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为7.968万元,执行数为7.968万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是到2025年底，建成3条以上客货邮融合示范线路，100%覆盖全县建制村，实现“县—镇—村”快递24小时内直达，末端配送成本降低25%；再升级改造21个标准化示范站点，配备智能快件箱及配套设施，站点服务满意度达95%以上；二是通过整合农村班线运力，推广“一车多运”模式，年捎带快递超50万件，项目期内形成可复制的农村物流服务模式，为乡村振兴提供高效、普惠的物流支撑。发现的主要问题及原因：一是缺乏完善的运营风险管理措施；二是项目宣传力度不够。下一步改进措施：一是采取针对性的改进措施，包括完善运营管理制度、明确服务标准、加强运营风险管理、加大项目宣传力度等；二是加强对客货邮示范路线和示范站点的日常监管和成效评估，及时发现和解决运营中的问题，确保项目能够更好地为农村经济发展和民生改善服务。农村客货邮示范路线和示范站点创建项目绩效自评情况：通过不断完善各项管理措施，于2025年12月前圆满完成项目创建任务，顺利打造1条客货邮示范路线、7个示范站点，完善了农村客货邮融合服务功能，保障了客货邮运输安全有序，提升了农村物流配送效率，方便了群众生产生活，推动了农副产品流通和农村经济发展。

8.“河西煤炭集散中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了资金专款专用，资金支付合规率达到100%；二是保障核心污染管控设施投用率，有利于推进现代煤炭物流业发展，优化煤炭产业布局，实现煤炭产业可持续发展。发现的主要问题及原因：一是季节性施工制约：冬季低温天气持续时间超出预期（较往年延长10天），户外混凝土浇筑等作业效率下降约20%，个别子项目进度比计划慢3%；二是设备采购周期延长：核心环保抑尘设备因供应商产能紧张，交货周期延长7天，暂时影响了生态效益指标中污染管控设施的投用进度。下一步改进措施：一是制定冬季施工专项方案，采用混凝土保温养护、夜间错峰作业等措施，弥补前期进度差距；二是强化供应链管理：与设备供应商签订补充协议明确交货时限及违约条款，同步拓展2-3家备选供应商，保障环保设备及时供应。河西煤炭集散中心建设项目绩效自评情况：项目资金来源明确，项目成本预测较为合理；项目绩效目标和指标设置明确、完整、合理可行。

9.“2025年农村公路养护维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对X008线、Y020、C269、C045线进行养护维修，维修改造里程合计10.9km，保证项目按时按质完成，确保项目验收合格率达到100%，按计划完工率达到100%；二是进一步优化我县农村公路路网结构，为沿线群众的生产、生活提供便利的交通条件，改善项目所在地的道路通行状况。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。2025年农村公路养护维修工程项目绩效自评情况：道路的通达性将显著提升景区的可进入性与吸引力，有效缩短游客的旅途时间，优化其旅行体验，从而有望带动客流量的显著增长。这不仅直接惠及景区本身，更能辐射带动周边餐饮、住宿、购物、农特产品销售等相关服务产业的繁荣，为区域经济注入新的活力，助力乡村振兴战略的落地实施。

10.“智慧交通信息化平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在数据管理方面，实现了全县公路资产100%数字化管理，数据准确率达98%以上，农村公路基础数据更新简单便捷；二是在养护管理方面，养护计划编制时间缩短50%，养护工程决策效率提高40%，资源调配进一步优化。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效指标均已完成，实际执行与目标高度吻合，无偏离情况。智慧交通信息化平台建设项目绩效自评情况：在该项目建设过程中，及时对重点国省干线与农村公路进行设备增设，提升数字化管理水平，保障了农村公路、桥梁正常通行，保证农村公路沿线农副产品运输和农民收入，促进经济发展；提升了农村公路整体养护水平，助力了农村可持续发展。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的54个项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

三十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。