山丹县文学艺术界联合会2025年度部门决算公开说明

2025年度

山丹县文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1.主要职能。山丹县文学艺术界联合会贯彻落实党中央和省市县委关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对文艺工作的领导，是县委和县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，属群众团体。主要职责是：

①拟定全县文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全县文学艺术事业发展。

②负责对全县各文艺家协会的指导、联络和协调、服务工作；推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全县性的重大文艺活动。

③组织召开全县文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全县文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，协同有关部门联系、组织县内外文艺界的文艺交流活动，推动文艺的繁荣。

④组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全县文艺创作人才；负责文艺奖项评奖、推荐工作；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

⑤主管、主办全县文联一级的文艺报刊。

⑥开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。

⑦承办县委、县政府和市文联交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年年末实有人数5人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，持平。

①2025年在职人员人数5人。与2024年度相比，持平。

②2025年离休人员人数为0人。与2024年度相比，持平。

③2025年退休人员人数为2人。与2024年度相比，增加了200%。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县文学艺术界联合会设下列内设机构：一是办公室。负责机关日常运转。承担综合性材料起草、党建、党风廉政、精神文明、意识形态、干部人事、机构编制、文秘会务、档案管理、政务公开、信息宣传、来信来访、服务保障、财务等工作。

二是组织联络部。负责文联所属文艺家协会开展活动及运行情况的汇报和资料收集、整理工作；负责与所属各协会之外的文艺界人士和文艺组织的联络、协调等工作；负责组织、联络、协调文联或所属各协会组织的各种文艺活动；负责各类稿件的登记、处理、保管工作，具体组织实施《焉支山》杂志的约稿、编排、审核、印刷和发行等工作；负责有关征文活动的组织工作；负责有关作者的联络、服务及向有关报刊推荐作者和作品工作。

三是文艺指导和维权部。负责保护文艺家合法权益的工作；负责向主管部门、上级文联反馈工作信息和工作简报；负责向文联所属各文艺家协会传达上级文联及中央和省、市、县委的指示精神；把握和指导党和国家的文艺工作方针贯彻落实情况及意识形态工作动态，指导各协会做好会员的发展、会籍管理和艺术档案的建立等工作。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县文学艺术界联合会为群众团体，全额拨款事业单位，参照公务员法管理，正科级建制，事业编制5名。设主席1名、副主席2名。部门预算级次为一级，执行的是政府会计制度。

第二部分  2025年度部门决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为125.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.35万元，下降5.54%，主要原因是县政府下达项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计125.36万元，其中：财政拨款收入123.86万元，占98.80%；其他收入1.50万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计125.36万元，其中：基本支出99.76万元，占79.58%；项目支出25.60万元，占20.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为123.86万元。与上年相比，各减少8.85万元，下降6.67%。主要原因是本年度减少了活动项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出123.86万元，较上年决算数减少8.85万元，下降6.67%。主要原因是本年度减少了活动项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出123.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.60万元，占2.91%；文化旅游体育与传媒支出98.15万元，占79.24%；社会保障和就业支出8.98万元，占7.25%；卫生健康支出6.46万元，占5.21%；住房保障支出6.67万元，占5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.01万元，支出决算为123.86万元，完成年初预算的111.57%。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是中途本单位增加了一个“古韵山丹人才”项目3.6万。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为87.96万元，支出决算为98.15万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是县政府下达多个活动项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为9.75万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于预算数的主要原因是2025年新增两名退休人员，人员工资总额减少。

4．卫生健康支出年初预算数为6.25万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，基数变大。

5．住房保障支出年初预算数为7.05万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的原因是2025年新增两名退休人员，公积金缴纳总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出98.26万元。其中：

人员经费84.98万元，较上年决算数减少8.21万元，下降8.81%，2025年新增两名退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费13.28万元，较上年决算数增加0.52万元，增长4.05%主要原因是县政府下达多个活动项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，决算数等于预算数的主要原因是在执行中严格按预算额度使用资金。较上年决算数减少0.05万元，下降11.43%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，从严控制公务接待总人次和费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因我单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，决算数等于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待总次数和人数，不铺张浪费，无公函不接待较上年决算数减少0.05万元，下降11.43%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，从严控制公务接待总人次和费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出13.28万元，机关运行经费用于开支活动经费及《品读山丹》系列宣传册印刷费。机关运行经费较上年决算数增加0.52万元，增长4.05%，主要原因是组织举办县政府下达多个活动项目。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是未组织召开大型会议或培训会议。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是未组织召开大型会议或培训会议。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计12.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.80万元。授予中小企业合同金额12.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位预算绩效管理有效，2个一级项目均严格按照既定目标有序推进，10万元项目资金全部规范拨付、合规使用，资金执行率达标；各项目产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成预设任务，政策落地成效与履职保障能力达到预期目标。同时，自评过程中也发现部分项目在实施细节把控、长效管理机制建设方面存在小幅短板，目前已同步梳理形成针对性整改举措。二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“《品读山丹》印刷费”“文联机关及所属9个协会活动经费”“编印‘品读山丹’系列丛书”2个项目及整体支出进行了绩效自评。总体来看，2025年度本部门组织实施的2个一般公共预算项目和整体支出执行率良好，完成了项目年初设定的各项预期指标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

1.“《品读山丹》印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成《品读山丹》《古诗里的山丹》《舌尖上的山丹》《古韵山丹》4册的编印，得到了省、市、县相关领导和广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因：编印时进度有些慢。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高开展活动的工作效率；二是完善制度建设，深入推进精细化、规范化管理。“《品读山丹》印刷费”项目绩效自评情况：进一步提升激发文化创新创造活力，推动文旅产业深度融合，提升“丝路马都·古韵山丹”知名度和美誉度，树立城市品牌，扩大对外影响力。

2.“文联机关及所属9个协会活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.996995万元，执行数为4.996995万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：始终坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向、“双百”方针，扎实开展“文艺进万家·健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务等活动，全年共组织活动12场次，参与人数达1000人左右，取得良好社会效果。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高开展活动的工作效率；二是完善制度建设，深入推进精细化、规范化管理。“文联机关及所属9个协会活动经费”项目绩效自评情况：进一步提升山丹文化品位，为建设幸福美好新山丹起到了很好的宣传和推动作用。

5.“编印‘品读山丹’系列丛书及印刷山丹旅游解说词经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成“品读山丹”系列丛书及《山丹旅游讲解词》的制作、印刷工作。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高开展活动的工作效率；二是完善制度建设，深入推进精细化、规范化管理。“编印‘品读山丹’系列丛书及印刷山丹旅游解说词经费”项目绩效自评情况：进一步提升山丹文化品位，为建设幸福美好新山丹起到了很好的宣传和推动作用。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度，本部门未开展部门重点绩效评价。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。