目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县东乐镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、健康教育为一体的一级甲等卫生院，卫生院现有专业技术人员11人，开设病床25张，设立的临床科室有全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科及公共卫生科，医技科室有化验室、放射室、心电图室及B超室，为辖区内10个行政村提供基本医疗服务及公共卫生服务。

    二、机构设置

（一）部门预算单位构成

山丹县东乐中心卫生院隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县编办核定单位编制共计14人，其中：事业编制14人。2023年末实有在职事业人员11人,退休人员4人，遗属人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度部门决算本年收入共计337.62万元。年初结转结余0万元，与上年度相比,增加50.33万元,增长17.52%,主要原因是年初新考录人员经费未纳入预算以及事业收入增长；本年支出决算共计337.62万元，比上年增加50.33万元,增长17.52%，主要原因是年初新考录人员经费未纳入预算以及事业收入增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计337.62万元,其中：财政拨款收入266.71万元,占79.00%；事业收入70.91万元,占21.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计337.62万元,其中：基本支出242.09万元,占71.70%；项目支出95.53万元,占28.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入266.71万元。与上年相比,增加2.22万元,增长0.84%。主要原因是人员增加和公共卫生经费增长；本年财政拨款支出266.71万元，与上年相比增加2.22万元，增长0.84%，主要原因是2023年在职人员经费及公共卫生项支出增加，年末结转结余0万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.71万元,较上年决算数增加2.22万元,增长0.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.36万元,占10.63%；卫生健康支出228.27万元,占85.59%；住房保障支出10.08万元,占3.78%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.23万元,支出决算为266.71万元,完成年初预算的143.21%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.50万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的120.71%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增多，致使人员经费支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为152.71万元,支出决算为228.27万元,完成年初预算的149.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年年初公共卫生经费未纳入预算。

3．住房保障支出年初预算数为10.03万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因主要原因是本年度人员增多，致使人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.18万元。其中：

人员经费171.18万元,较上年决算数减少2.06万元,下降1.19%,主要原因是本年在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保障缴费等事项。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少95.53万元,下降100.0%,主要原因是本年度将公共卫生经费纳入项目管理，减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、劳务费及业务委托费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年，山丹县东乐镇中心卫生院 无“三公”经费财政拨款支出。未支出主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本单位2023年度因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.29万元,其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车（救护车）1辆。单位价值50万元以上专用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备143套,主要是通用设备和专用设备。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价项目2个,共涉及资金94.7326万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目均按设定目标完成。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映国家基本公共卫生服务资金、基本药物制度补助资金等2个项目开展绩效自评。

1.“国家基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为82.03万元,执行数为82.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：到2023年底，项目完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务、健康教育完成规定的年度工作任务同时不断提高基本公共卫生服务水平与服务对象满意度，不断缩小城乡居民公共卫生差距。（详见附件）

下一步改进措施：加大糖尿病筛查力度。国家基本公共卫生服务资金项目绩效自评情况：我院根据年初工作规划和重点工作任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，综合打分为88分，项目评价结果为良好。

2.“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12.7026万元,执行数为12.7026万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院及村卫生室严格执行基药采购制度，所有药品都从省市县规定的药业公司采购并签订配送协议，配送实行统一采购、统一配送、统一结算。村卫生室实行一体化管理，药品由卫生院统一采购，统一结算。对《基本药物临床使用目录》和《基本药物中标目录》我院定期进行学习培训和宣传工作，严格做到合理使用基本药物并零差率销售。实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖各个村，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。群众就药费用降低，诊疗业务增加，乡村医生收入逐年提高。一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。村卫生室补助及时发放，有效稳定了乡村医生队伍，巩固了农村卫生基层网底，确保为农民群众提供安全有效、方便廉价的基本医疗和公共卫生服务。（详见附件）

下一步改进措施：一是适当调整基本药物目录，提高基本药物的适用面；二是加强药品管控，确保低价药品正常供应；三是改善乡村医生执业环境，提高村卫生室服务能力和质量；四是加大教育宣传力度，提高基本药物制度认知度。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：我单位按照《山丹县财政局关于开展2023年预算绩效考评工作的通知》要求，认真填写自评表，开展项目绩效自评工作，依据各项评价指标的完成情况，综合打分为85分，项目评价结果为良好。

 (三)部门绩效评价结果

抓好业务建设，提升业务能力。着力建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制；本部部门按要求上报2023年部门整体支出绩效自评表和自评报告，均开展了项目支出绩效自评并上报了项目支出绩效自评表和自评报告。按照相关规定与2023年部门决算同步公开绩效管理自评情况。2023年山丹县东乐镇中心卫生院共对1个部门整体支出、2个项目开展绩效评价工作。从评价情况看，总体上评价结果良好，实现了预期目标。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。