目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

山丹县陈户中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、健康教育为一体的一级甲等卫生院，卫生院现有专业技术人员21人，开设病床50张，设立的临床科室有全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科及公共卫生科，医技科室有化验、放射、心电图及B超室，为辖区内16个行政村提供基本医疗服务及公共卫生服务。

（二）部门预算单位构成

山丹县陈户中心卫生院隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

（三）人员构成情况

县编办核定单位编制共计20人，其中：事业编制20人。2023年末实有人数30人，其中:在职事业人员30人，遗属人员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为444.48万元。与上年度相比,收入、支出总计各减少44.07万元,下降的原因主要是财政拨款人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计444.48万元,其中：财政拨款收入343.88万元,占77.37%；事业收入100.59万元,占22.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计444.48万元,其中：基本支出307.14万元,占69.10%；项目支出137.33万元,占30.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为343.88万元。与上年相比,各减少58.41万元,下降14.52%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.88万元,较上年决算数减少58.41万元,下降14.52%。主要原因是基本公共服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.58万元,占8.6%；卫生健康支出301.89万元,占87.79%；住房保障支出12.42万元,占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.27万元,支出决算为343.88万元,完成年初预算的162.01%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.26万元,支出决算为29.58万元,完成年初预算的108.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加致使决算的社会保障费用增加。

2．卫生健康支出年初预算数为174.35万元,支出决算为301.89万元,完成年初预算的173.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员增加，年初未将该部分人员经费列入预算。

3．住房保障支出年初预算数为10.66万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的116.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员增加，年初未将该部分人员经费列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.55万元。其中：

人员经费206.55万元,较上年决算数减少42.8万元,下降17.16%,主要原因是财政拨款人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助的支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少152.94万元,下降100.0%,主要原因本年度基本公共卫生服务项目经费未列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 外事接待费支出0.00万元。

 其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.83万元,其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.76万元。授予中小企业合同金额8.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金137.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度中央补助项目等2个项目开展绩效自评。

1、“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为113.62万元,执行数为113.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，创新工作方式，规范资金管理，工作取得较好成效；二是基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠；三是将基本公卫服务宣传与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供基本公卫项目相关咨询服务，普及基本公卫知识，提高基本公卫社会效益及居民政策知晓度和居民满意度，群众综合知晓率达80%以上，服务对象知晓率达90%和满意度达80%以上。发现的主要问题及原因：一是个别居民健康档案存在工作单位填写，纸质体检表无体检日期；二是孕产妇早孕建档率低，儿童系统管理率低，存在问题很多，新生儿无身份证号码、儿童未按照年龄段进行健康体检。三是老年人体检率达不到上级要求；四是肺结核患者随访管理次数不达标，健康教育指导缺失。高血压控制率不理想，血压控制不满意未增加随访次数，两次控制不满意无转诊记录，存在对血压2次随访控制不满意的患者无转诊建议及记录。五是糖尿病患者管理率低，双向转诊落实不到位。下一步改进措施：一是加大糖尿病的筛查力度；二是提高居民的健康素养，促进居民养成良好的生活习惯和健康行为，增强自我保健意识和能力，从根本上改善健康状况。基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评情况：良好。

2、“实施基本药物制度中央补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为21.73万元,执行数为21.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院及村卫生室严格执行基药采购制度，配送实行统一采购、统一配送、统一结算。严格做到合理使用基本药物并零差率销售。实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。二是通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖各个村，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。三是村卫生室补助及时发放，有效稳定了乡村医生队伍，巩固了农村卫生基层网底，确保为农民群众提供安全有效、方便廉价的基本医疗和公共卫生服务。发现的主要问题及原因：一是居民用药需求与基本药物目录有出入；二是村卫生室队伍建设难保障；三是人口流失严重。下一步改进措施：一是适当调整基本药物目录，提高基本药物的适用面；二是加强药品管控，确保低价药品正常供应；三是改善乡村医生执业环境，提高村卫生室服务能力和质量。四是加大教育宣传力度，提高基本药物制度认知度。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

本部门已按要求上报2023年部门整体支出绩效自评表和自评报告，均开展了项目支出绩效自评并上报了项目支出绩效自评表和自评报告。按照相关规定与绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开项目2个，公开率为100%。从评价情况看，总体上评价结果良好，实现了预期目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。