目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担全县公共场所卫生、医疗卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等公共卫生的监督管理，依法履行传染病防治监管，查处违法违规行为。

二、机构设置

(一)独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因:根据山编办发[2023]26号《关于杨永玺等45名工作人员转隶的通知》，2023年6月28日原山丹县卫计委综合监督执法局人员均转隶至山丹县疾病预防控制中心(卫生监督所)。

(二)独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

(三)人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数12人(不含遗属优抚人员)，与2022年度相比，持平，变动情况及原因如下:

(1)2023年在职人员人数12人。与2022年度相比，持平。

(2)2023年离休人员人数为0人。与2022年度相比，持平。

(3)2023年退休人员人数为0人。与2022年度相比，持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关支出，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关支出，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.32万元,下降9.43%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计176.00万元,其中:财政拨款收入176.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176.00万元,其中:基本支出147.98万元,占84.08%;项目支出28.03万元,占15.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.00万元。与上年相比,各减少18.32万元,下降9.43%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.00万元,较上年决算数减少18.32万元,下降9.43%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.00万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.38万元,占9.3%;卫生健康支出151.47万元,占86.07%;住房保障支出8.16万元,占4.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.46万元,支出决算为176.00万元,完成年初预算的98.07%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为13.73万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数提高，决算数提高。

2.卫生健康支出年初预算数为156.71万元,支出决算为151.47万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

3.住房保障支出年初预算数为9.01万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的90.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.98万元。其中:

人员经费137.86万元,较上年决算数减少14.42万元,下降9.47%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费10.12万元,较上年决算数减少31.92万元,下降75.93%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。较上年决算数减少0.5万元,下降83.37%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。较上年决算数减少0.5万元,下降83.37%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.10万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待8批次22人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少31.92万元,下降75.93%,厉行节约，压缩公用经费。

我单位2023年度无会议费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“医疗卫生机构和公共场所消毒检测经费和业务费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分，等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映医疗卫生机构和公共场所消毒检测经费和业务费等1个项目绩效自评结果。

“医疗卫生机构和公共场所消毒检测经费和业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是广泛宣传职业病防治法律、法规和相关标准，普及职业病防治知识，努力在全社会营造良好舆论氛围;强对企业负责人、职业卫生管理人员及广大劳动者的职业病防治知识培训，积极推进工作场所职业健康教育;积极利用每年的“职业病防治法宣传周”活动，通过张挂横幅、设立展板、案例警示、印发科普读物、现场咨询解答等形式，开展职业病防治宣传活动，提高宣传教育的针对性和实效性;二是负责对公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督执法;三是负责整顿和规范行政区域内的医疗服务秩序，对医疗机构及其从业人员执法活动进行监督检查，打击非法行医行为。发现的主要问题及原因:监督执法力量不足。下一步改进措施:扩充监督执法队伍，加强监督执法力量。医疗卫生机构和公共场所消毒检测经费和业务费项目绩效自评情况:根据《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》等法律法规和标准规范要求，定期对公共场所和医疗机构重大消毒质量进行监测评价，检测评价每年不少于一次;医疗卫生机构和公共场所消毒检测经费全部用于医疗机构卫生和公共场所卫生、生活饮用水卫生的消毒检测工作;切实落实好2023年国家、省、市、县下达的“双随机、一公开”工作，及时消除卫生风险隐患，切实提高我县城乡居民就医安全和公共场所卫生安全。

三、部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。