目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县疾病预防控制中心是依法设置的卫生监测和疾病预防控制机构。其主要职责是依照国家的卫生法令、标准和条例，负责对全县内的单位进行预防性卫生监测，主要开展学校卫生监测，如城乡中小学生预防性健康体检，公共场所卫生监测、生活饮用水监测、食品卫生监测、职业卫生监测和医疗机构消毒监测；在县委、县政府、县卫生健康局的领导下，负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病的预防与监控、儿童计划免疫、健康教育、结核病的归口治疗与管理；突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理；实验室检测分析与评价。

二、机构设置

县编办核定单位编制共计47人，其中：行政编制 0人，事业编制 44人，自收自支3人。2023年实有人数 44人，其中：在职事业人员41人，自收自支3 人。退休人员15人，遗属人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为942.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.65万元,增长29.5%,疾病预防控制中心部门决算本年收入共计942.37万元，年初结转和结余0.00万元；本年支出共计942.37万元，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计942.37万元,其中：财政拨款收入942.37万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计942.37万元,其中：基本支出520.67万元,占55.25%；项目支出421.70万元,占44.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为942.37万元。与上年相比,各增加229.09万元,增长32.12%。

1.基本支出520.67万元,占总支出的比重为55.25%，比上年增加30.88万元，增加6.3%，主要原因是和卫计委综合监督执法局合并人员支出增加。

2.项目支出421.70万元，占总支出的比重为44.75%，比上年增加183.77万元，增加77.23%，主要原因是本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出942.37万元,较上年决算数增加229.09万元,增长32.12%。增加的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出942.37万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出86.28万元,占9.16%；

2.卫生健康支出825.39万元,占87.59%；

3.住房保障支出30.70万元,占3.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.53万元,支出决算为942.37万元,完成年初预算的201.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为41.05万元,支出决算为86.28万元,完成年初预算的210.19%,决算数大于预算数的主要原因是是社会保障和就业支出较上年增加。

2．卫生健康支出年初预算数为399.92万元,支出决算为825.39万元,完成年初预算的206.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入预算。

3．住房保障支出年初预算数为26.57万元,支出决算为30.70万元,完成年初预算的115.56%,决算数大于预算数的主要原因是与和卫计委综合监督执法局合并支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出520.67万元。其中：

人员经费514.80万元,较上年决算数增加48.84万元,增长10.48%,主要原因是本年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.88万元,较上年决算数减少3.51万元,下降37.45%,主要原因是主要原因是厉行节约、压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费及专用材料费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公用经费,较上年决算数减少1.22万元,下降21.15%,主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公用经费,较上年决算数减少1.22万元,下降21.15%,主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公用经费，较上年决算数减少1.22万元,下降21.15%,主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我中心共有车辆5辆,其中特种专业技术用车5辆,主要是用于鼠疫防治、免疫规划、疫情防控及冷链运转。无100万元以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金449.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“结核病防治项目”“疫情防控财力补助”“重大传染病防控”“卫生防疫津贴”“消防设施建设改造”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出449.27万元,占2023年一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看,项目均安设定目标完成。

二、绩效自评结果

我中心在2023年度部门决算中反映的一般公共预算项目基本公共卫生服务中央和省级补助资金、结核病防治项目、疫情防控财力补助、重大传染病防控、卫生防疫津贴、消防设施建设改造资金在此反映。

（1）基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的设备购置数、服务范围、验收合格率、检测准确率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、达到设备投入论证评估要求、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度11个方面完成。发现的主要问题及原因:一是我县是西北地区牲畜交易的枢纽重镇，布病疫情趋于上升，防控形势依然严峻。二是部门沟通协调不够紧密。三是健康教育可及性不够。四是部分临床医师和群众对布病检测的意义存在认知误区。

（2）疫情防控财力补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为200万元，执行数为52.91万元，完成预算的26.45%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的采购数量、采购种类、验收合格率、质量符合率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度10个方面完成。发现的主要问题及原因:为全面开展新冠病毒疫情防控任务，提高预警监测的敏感性和准确性，降低疫情输入、扩散风险，切实保障人民群众生命安全、身体健康和经济社会正常有序发展，业务、服务能力有待进一步提高。

（3）结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的任务完成及时率、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度5个方面完成。发现的主要问题及原因:山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难.严重影响了我县结核病防治工作。项目共设定5个自评指标，均按设定目标完成。

（4）重大传染病防控项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为270.03万元，执行数为133.7万元，完成预算的49.51%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的任务完成及时率、质量指标、数量指标完成率、取得的社会效益、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度7个方面完成。发现的主要问题及原因:群众重治疗轻预防的思想根深蒂固，对重大传染病认识不足，而且群众接受率低，影响了重大传染病防控的知晓率，我们还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变。项目共设定7个自评指标，均按设定目标完成。

三、部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。