山丹县城市社区卫生服务中心 （山丹县清泉镇中心卫生院） 2025年度部门决算公开情况说明

山丹县城市社区卫生服务中心

（山丹县清泉镇中心卫生院）

2025年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实本乡镇卫生健康法规政策，编制卫生事业发展规划与年度计划，统筹组织开展辖区各类公共卫生相关落地实施工作。

（二）面向辖区群众开展常见病、多发病诊疗，提供门诊、住院基础诊疗服务，规范开展康复等普惠性基本医疗服务。

（三）统筹落实国家基本公共卫生服务项目，覆盖重点人群健康管理、传染病防控等，常态化开展辖区公卫履约服务。

（四）监测排查辖区突发公共卫生隐患，第一时间上报相关事件，严格按照卫健上级部署落实应急处置、管控相关工作。

（五）采集辖区居民医疗、公卫相关卫生数据，做好信息统计、汇总分析，按时规范完成各类卫生报表逐级上报工作。

（六）常态化督导辖区村级卫生室运行，定期组织乡村医生业务培训、实操指导，夯实基层医疗卫生服务网底建设。

（七）承接卫健行政部门委托各类专项业务，做好院内药品、医保、院感管理，保质保量完成上级下达各项工作任务。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

本单位隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计71人，其中：事业编制71人。2025年末实有在职事业人员71人，退休人员23人，遗属人员3人。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2524.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少134.57万元，下降5.06%，主要原因是本单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2429.60万元，其中：财政拨款收入1755.92万元，占72.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入673.68万元，占27.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2337.88万元，其中：基本支出1683.57万元，占72.01%；项目支出654.30万元，占27.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1755.92万元。与上年相比，各减少174.16万元，下降9.02%。主要原因是本单位本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1755.92万元，较上年决算数减少174.16万元，下降9.02%。主要原因是本单位本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1755.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.14万元，占6.33%；卫生健康支出1554.36万元，占88.52%；住房保障支出90.42万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.95万元，支出决算为1755.92万元，完成年初预算的102.21%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为136.75万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度乡村医生养老、工伤、失业保险项目经费未纳入决算报表。

2.卫生健康支出年初预算数为1492.28万元，支出决算为1554.36万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资、项目经费增加。

3.住房保障支出年初预算数为88.93万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.62万元。其中：

人员经费1101.62万元，较上年决算数减少5.35万元，下降0.48%，主要原因是本年度乡村医生养老、工伤、失业保险项目经费未纳入决算报表且本年无抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元，较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、劳务费及业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，原因是本单位无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平，我单位无机关运行相关经费。 

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出48.10万元，较上年决算数增加13.70万元，增长39.83%，主要原因是我单位项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计31.01万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.25万元。授予中小企业合同金额31.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护和开展老年人体检工作。单价100万元（含）以上设备3台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金654.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025年基本公共卫生服务补助资金”“为民实事项目为800名特殊人群免费体检资金”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出554.81万元，从评价情况来看，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年基本公共卫生服务补助资金、为民实事项目为800名特殊人群免费体检资金等4个项目绩效自评结果。

1.“2025年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.21分。项目全年预算数为554.16万元，执行数为554.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已按要求全面完成，各项工作任务均已落实到位，达到了年度工作预期目标。通过开展项目督导检查、绩效评价、业务培训等工作，有效提升了辖区基本公共卫生服务水平，服务覆盖面进一步扩大，服务规范程度和居民健康感受度显著提升。发现的主要问题及原因：一是部分质量指标完成质量有待提升，如电子健康档案、慢性病规范管理等指标完成数量达标，但服务不够规范精细，考核得分偏低；二是重点人群健康管理深度不足，老年人、重精患者管理率虽达标，但管理深度不足，健康服务连续性、实效性不足，未达到理想管理标准。下一步改进措施：一是开展公卫规范专项培训，常态化抽查电子档案、慢性病随访资料，细化服务流程，整改不规范记录，全面提升指标考核得分；二是完善老年人、重精患者管理台账，落实定期随访提醒，持续跟踪健康状况，强化连续干预服务，提升管理实效。项目绩效自评情况：该项目完成了年度绩效目标，项目资金使用合规，管理规范，有效提升了辖区基本公共卫生服务水平。

2.“为民实事项目为800名特殊人群免费体检资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.32分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位已为49名特殊人群进行了健康体检，重点慢性病规范管理率显著提升，群众满意度良好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标前瞻性不足，年初仅按项目最低标准定目标，与单位实际不符，超额完成的工作成果无法在绩效打分中体现。二是项目宣传力度有待加强，部分特殊人群对免费体检政策知晓度不高。下一步改进措施：一是立足长期发展预判业务变化，科学调整绩效指标，增强指标前瞻性；二是多渠道宣传体检与健康知识，依托家医、村医入户动员宣传，提升群众尤其是特殊人群对健康服务知晓度、参与度。项目绩效自评情况：该项目资金使用合规，管理规范，完成了年度绩效目标，有效提升了特殊人群健康保障水平。

3.“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.17分。项目全年预算数为48.10万元，执行数为48.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡村医生专业能力得到显著提升，基层医疗设备配置得到优化，基层医疗卫生服务综合能力进一步增强，分级诊疗政策在基层的落地基础更加坚实。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设定前瞻性不足，指标超额完成，却无对应分值，指标得分偏低，无法客观体现项目突出成效。下一步改进措施：结合项目实际，认真梳理绩效指标，科学调整绩效指标，增强指标前瞻性。项目绩效自评情况：该项目完成了年度绩效目标，有效提升了基层医疗卫生服务能力和乡村医生队伍水平。

4.“2025年基本药物项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为54.24万元，执行数为54.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，国家基本药物制度在基层实现全覆盖，乡村医生基本药物补助足额发放，基层基本药物使用规范性显著提升，乡村医生队伍稳定性得到保障，项目实施成效显著。发现的主要问题及原因：一是绩效指标偏宏观、缺少量化考核标准，定性目标多难以拿满分；二是基层医疗资源不足，就医环境、药品保障优化受限，短期难以大幅提升服务能力，需长期持续投入建设。下一步改进措施：一是细化绩效指标体系，将定性目标拆解为可量化阶段性指标，提升考核精准度；二是持续加大基层医疗资源投入，分阶段改造就医环境、完善药品保障体系，分步推进基层服务能力长效提升。项目绩效自评情况：该项目整体实施质量较高，专项补助资金的政策效能得到充分发挥，切实筑牢了乡村医疗卫生服务“网底”。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本单位组织实施的4个一般公共预算项目执行率100%，所有项目均完成项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。