山丹县人民医院2025年度部门决算

2025年度

山丹县人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

5、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

9、承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11、参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

12、对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

13、承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

山丹县人民医院部门预算包括：

1、山丹县人民医院编制床位500张，设置科室44个，其中职能科室13个，临床科室24个，医技科室7个。

2、县委编办核定单位编制共计250人，其中：行政编制0人，事业编制250名，其中，差额拨款事业编制207名，自收自支事业编制43名。2025年末实有人数388人，其中：在职行政人员0人，在职事业人员192人（参照公务员法管理0人），自收自支196人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10990.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少466.65万元，下降4.07%，主要原因是2024年调整会计年度为13个月。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10876.10万元，其中：财政拨款收入1145.62万元，占10.53%；事业收入9684.83万元，占89.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入45.65万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9908.25万元，其中：基本支出9193.25万元，占92.78%；项目支出714.99万元，占7.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1145.62万元。与上年相比，各增加219.95万元，增长23.76%。主要原因是2025年人员经费及各项支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1145.35万元，较上年决算数增加219.95万元，增长23.77%。主要原因是2025年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1145.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.00万元，占1.14%；科学技术支出10.00万元，占0.87%；社会保障和就业支出9.03万元，占0.79%；卫生健康支出1113.32万元，占97.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.84万元，支出决算为1145.35万元，完成年初预算的226.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的2025年增加项目重大公共卫生支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的2025年增加项目技术创新服务体系。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2025年增加项目退休职工职业年金归集记实支出。

4．卫生健康支出年初预算数为504.84万元，支出决算为1113.32万元，完成年初预算的220.53%，决算数大于预算数的主要原因是2025年增加一般国债等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出430.63万元。其中：

人员经费80.63万元，较上年决算数增加80.63万元，增长100%，主要原因是本单位为差额拨款单位，财政拨款拨付人员经费为退休职工基本医疗保险补助资金。人员经费用途主要包括退休职工基本医疗保险缴费。

公用经费350.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位为差额拨款单位，财政拨款拨付床位补贴公用经费。公用经费用途主要包括支付专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.27万元，本年支出0.27万元，年末结转和结余0.00万元，支出为残疾人鉴定及康复治疗。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是.我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动。单价100万元(含)以上设备20台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目24个，涉及资金776.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金”“征兵体检费”等24个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出776.26万元，政府性基金预算支出0.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均按设定目标完成。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金、征兵体检费等24个项目绩效自评结果。

1、2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标从退休人数、缴费金额、任务完成率、核算准确率、是否超概算、任务完成进度、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等10个方面设定。发现的主要问题及原因：年初预算不精准，主要原因是，年度当中有新增及死亡退休职工。下一步改进措施：根据《张掖市生育保险和职工医疗保险合并实施细则的通知》相关规定，为进一步发挥基本医疗保障职能作用，我院将及时准确地核定退休职工基本医疗保险，确保其切身利益。2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金项目绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，均按设定目标完成。

2、征兵体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院征兵体检经费项目补助资金下达我院，随着“一年两征”政策的全面实施，军队各级对征兵体检工作的要求也在不断提高，征兵体检的实施由粗放式逐渐转变为精细化，增加体检项目的同时也增加了检查频次。在县委县政府的领导下，在人民武装部领导的大力支持下，我院抽调政治素质好、业务技术精、工作责任心强的医务人员参与每年的征兵体检工作，全体工作人员从讲政治的高度出发，认真履行职责，忠于职守，坚持原则，切实把好征兵体检质量关，高标准的完成了组织交给的一年两征的体检任务，为国防和军队现代化建设输送了优质兵员。征兵体检费项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，计划按设定目标完成。

3、全县干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为49.985万元，执行数为49.985万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传与组织，通过多种渠道加强体检重要性的宣传，合理安排体检时间，确保更多干部职工参与健康体检。下一步改进措施：一是健康保障：通过年度体检，确保干部职工的身体健康状况得到有效监控。二是疾病预防：及早发现潜在健康问题，采取预防措施，减少疾病发生率。三是工作效率提升：通过健康管理，减少因病缺勤，提升整体工作效率。全县干部体检费项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，均按设定目标完成。

4、2025年干部体检费（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为30.03万元，执行数为30.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传与组织，通过多种渠道加强体检重要性的宣传，合理安排体检时间，确保更多干部职工参与健康体检。下一步改进措施：一是健康保障：通过年度体检，确保干部职工的身体健康状况得到有效监控。二是疾病预防：及早发现潜在健康问题，采取预防措施，减少疾病发生率。三是工作效率提升：通过健康管理，减少因病缺勤，提升整体工作效率。全县干部体检费项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，均按设定目标完成。

5、2025年干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传与组织，通过多种渠道加强体检重要性的宣传，合理安排体检时间，确保更多干部职工参与健康体检。下一步改进措施：一是健康保障：通过年度体检，确保干部职工的身体健康状况得到有效监控。二是疾病预防：及早发现潜在健康问题，采取预防措施，减少疾病发生率。三是工作效率提升：通过健康管理，减少因病缺勤，提升整体工作效率。全县干部体检费项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，均按设定目标完成。

6、2025年干部体检费（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为1.345万元，执行数为1.345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传与组织，通过多种渠道加强体检重要性的宣传，合理安排体检时间，确保更多干部职工参与健康体检。下一步改进措施：一是健康保障：通过年度体检，确保干部职工的身体健康状况得到有效监控。二是疾病预防：及早发现潜在健康问题，采取预防措施，减少疾病发生率。三是工作效率提升：通过健康管理，减少因病缺勤，提升整体工作效率。全县干部体检费项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，均按设定目标完成。

7、2025年征兵体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院征兵体检经费项目补助资金下达我院，随着“一年两征”政策的全面实施，军队各级对征兵体检工作的要求也在不断提高，征兵体检的实施由粗放式逐渐转变为精细化，增加体检项目的同时也增加了检查频次。在县委县政府的领导下，在人民武装部领导的大力支持下，我院抽调政治素质好、业务技术精、工作责任心强的医务人员参与每年的征兵体检工作，全体工作人员从讲政治的高度出发，认真履行职责，忠于职守，坚持原则，切实把好征兵体检质量关，高标准的完成了组织交给的一年两征的体检任务，为国防和军队现代化建设输送了优质兵员。征兵体检费项目绩效自评情况：项目共设定7个自评指标，计划按设定目标完成。

8、卫生专业技术人才引培计划财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在实施过程中，严格按照预定目标推进，各项关键指标均达到预期或超额完成。资金投入合理，人力资源配置高效，物资与设备使用经济，实现了显著的经济效益和社会效益。项目管理规范，团队协作顺畅，文档记录完整。项目不仅短期内成效显著，且具备长期效益和可复制性。下一步改进措施：严格进行医疗质量评价，加强综合管理，优化诊疗流程，为全县各医疗机构提供准确、全面、快捷、经济的医疗服务，有效促进个人及县域内各学科及各医疗机构相关科室的发展，带动基层服务能力的提升、让群众在家门口享受到大医院专家服务，又减轻费用，提高医疗服务效率和医疗质量，保证了医疗安全，为全县卫生事业的发展作出一定贡献。卫生专业技术人才引培计划财政补助资金项目绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，计划按设定目标完成。

9、2025年项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项前期筹备费用，包括可行性研究报告编制、场地勘察测绘、项目方案论证等工作，该项目实施方案制定的详实完备、科学合理，人员、设施、物资等基础条件具备齐全，不确定因素和风险可控，制定了有效的过程控制措施，项目的设立具有明确的时限和步骤，完全符合项目管理的要求。下一步改进措施：为进一步优化县域医疗资源配置，提升医院医技服务能力，改善群众就医环境，我院建设医技综合楼项目。该项目建成后将整合放射、检验、超声等医技科室，解决现有诊疗空间不足、设备布局分散等问题，为群众提供更高效、便捷的医疗服务。该项前期筹备费用，包括可行性研究报告编制、场地勘察测绘、项目方案论证等工作，该项目实施方案制定的详实完备、科学合理，人员、设施、物资等基础条件具备齐全，不确定因素和风险可控，制定了有效的过程控制措施，项目的设立具有明确的时限和步骤，完全符合项目管理的要求。2025年项目前期费用项目绩效自评情况：项目共设定12个自评指标，计划按设定目标完成。

10、2025年人才发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步缩短了急、危、重症患者转运路程，为抢救赢得了“黄金时间”，更多地挽救和改善濒危患者的生命和生存质量。从群众迫切的诊疗需求入手，进一步提高医院的综合实力和服务质量，为广大患者提供更加精确、便捷、优质的诊疗服务，同时也为山丹县医疗事业的发展起到积极的促进作用。极大的方便了广大患者，又最大可能的减少了不必要的额外经济负担。项目的设立具有明确的时限和步骤，完全符合项目管理的要求。2025年人才发展经费项目绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，计划按设定目标完成。

11、征兵体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为19.6636万元，执行数为19.6636万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院征兵体检经费项目补助资金下达我院，随着“一年两征”政策的全面实施，军队各级对征兵体检工作的要求也在不断提高，征兵体检的实施由粗放式逐渐转变为精细化，增加体检项目的同时也增加了检查频次。在县委县政府的领导下，在人民武装部领导的大力支持下，我院抽调政治素质好、业务技术精、工作责任心强的医务人员参与每年的征兵体检工作，全体工作人员从讲政治的高度出发，认真履行职责，忠于职守，坚持原则，切实把好征兵体检质量关，高标准的完成了组织交给的一年两征的体检任务，为国防和军队现代化建设输送了优质兵员。征兵体检费项目绩效自评情况：项目共设定6个自评指标，计划按设定目标完成。

12、县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为27.96万元，执行数为27.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院2025年县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目，通过积极推进基本药物制度，规范药品集中招标采购管理制度，实行药品零差率销售、公立医院药品采购“两票制”和高值医用耗材网上阳光采购，所有药品均按医改要求实施零差率销售，巩固完善基本药物制度，优先使用基本药物，减轻了群众的就医负担。该项目实施方案制定的详实完备、科学合理，人员、设施、物资等基础条件具备齐全，不确定因素和风险可控，制定了有效的过程控制措施，项目的设立具有明确的时限和步骤，完全符合全生命周期管理的要求。下一步改进措施：一是补齐收入缺口：构建“财政+价格+医保”三维补偿闭环， 明确补助刚性以取消药品加成前3年药品加成平均收入为基数，核定年度专项补偿资金。差异化补助倾斜，针对县级医院承担的公共卫生、应急救治、基层帮扶等公益任务，申请专项财政补助。 建立补助考核机制，财政补助资金使用情况纳入医院年度审计，重点核查是否用于弥补运营缺口、提升医疗服务能力，杜绝挪作他用。二是医疗服务价格动态调整，分批优化价格项目，优先调整体现护理、诊疗、手术技术价值的项目（如专科护理、门诊诊疗、小切口手术），同步降低大型设备检查（CT、核磁）、高价耗材价格，遵循“总量控制、结构调整、有升有降”原则。价格透明公示，在医院门诊大厅、缴费窗口、官方公众号，以表格形式公示调整后价格，接受患者监督。三是医保支付政策适配优化，医保资金及时拨付，对急危重症、疑难病症诊疗，开通医保支付绿色通道。针对县域高发慢性病（如高血压、糖尿病），争取医保局提高门诊慢性病报销比例，扩大用药目录范围，减少患者自付费用，同时降低医院慢性病诊疗成本。四是严控医疗成本：从“药品、耗材、运营”三端节流县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目绩效自评情况：项目共设定7个自评指标，计划按设定目标完成。

13、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为72.88万元，执行数为72.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年医疗服务与保障能力提升项目拨付的中央转移支付下达我院，主要用于药品、耗材购置，以完善药品保障机制，全力推动公立医院综合改革。我院全面实行药品零差率销售，并将大型设备类价格下调15%，同时提升了医务人员医疗技术和医疗服务的价值，落实优先配备基本药物的政策，规范医务人员的执业行为，提升医院医疗服务能力，合理优化医疗服务收入结构，降低药品、耗材的不合理消耗，消除医生开大处方的现象。从效益指标而言，我院能够完全保障突发卫生事件快速响应，使公立医院回归公益性，提高就诊受益人群的覆盖面，优化基础设施条件，改善患者就医环境，提升公共卫生服务水平，在全县人民对医院的综合满意度调查中结果显示我院患者满意度达到95%，真正做到公立医院综合改革。该项目实施方案制定的详实完备、科学合理，人员、设施、物资等基础条件具备齐全，不确定因素和风险可控，制定了有效的过程控制措施，项目的设立具有明确的时限和步骤，完全符合项目管理的要求。下一步改进措施：一是强化基层协同发展，加大对口支援力度，选派业务骨干定期到基层坐诊、带教，提升基层服务能力。 二是完善首诊激励政策，通过医保报销倾斜引导患者就近就医。 三是深化价格管控机制，动态调整医疗服务价格，建立成本监审与价格联动机制，严格限制非必要收费项目。四是加快智慧医院建设，构建区域医疗信息平台，推动检查结果互认，减少重复检查。五是持续提升群众满意度，开展常态化满意度调查，针对患者反映的候诊时间长、沟通不畅等问题制定整改清单。设立“一站式”服务中心，优化就医流程，提升服务体验。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：项目共设定6个自评指标，均按设定目标完成。

    14、残疾人发展事业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院残疾人发展事业补助资金项目调剂我院，通过药物治疗缓解精神症状，改善患者心理状态。根据患者的具体病情来选择合适的药物，在开始药物治疗前，医生详细了解患者的病史和目前症状，制定个性化的用药计划，并定期进行评估和调整。心理治疗在精神病人的康复中起到重要作用，可以帮助患者改正错误的思维方式和行为习惯，从而减少症状和恢复社会功能。康复性住院治疗对病情严重的精神病患者，康复性住院可以全天候、全方位的专业护理和监护，患者可以得到更加全面细致的治疗。也可以为患者提供一个稳定、安全的康复环境，有利于治疗效果的提高。残疾人发展事业补助资金项目绩效自评情况：项目共设定10个自评指标，计划按设定目标完成。

15、万名困难家庭老年人白内障复明工程项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.55分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.6477万元，完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况：万名困难家庭老年人白内障复明工程项目工作整体绩效显著达到了预期目标，项目在产出、绩效和可持续影响方面均取得了良好的效果，为广大白内障患者带来了光明和希望。虽然在执行过程中存在一些问题，但通过及时采取改进措施能够不断完善项目，提高项目的实施效果。综合评价，本项目绩效等级为优秀。下一步改进措施：进一步加强广大群众关于白内障科普知识的宣讲，让广大群众了解白内障手术时机发生的改变。万名困难家庭老年人白内障复明工程项目资金绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，计划按设定目标完成。

16、中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院中央财政残疾人事业发展补助资金项目项目实施后，具有良好的社会效益、经济效益，项目事前绩效评估良好。财政资金全部到位，并完全用于残疾人鉴定。下一步改进措施：一是加强政策制定和执行过程中的沟通和协调，确保政策能够准确、有效地执行。二是优化资源配置，加强团队协作，确保项目能够按计划顺利推进。同时，建立有效的进度监控和评估机制，及时发现和解决进度滞后问题。中央财政残疾人事业发展补助资金项目资金绩效自评情况：项目共设定7个自评指标，计划按设定目标完成。                    

17、退休职工职业年金个人账户记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为11.298125万元，执行数为11.298125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年上级部门下达我县退休职工职业年金项目相关工作任务，明确职业年金基金归集工作要求，通过本项目规范实施，我县退休职工职业年金经办服务体系进一步完善，基金管理精细化水平有效提升，职业年金发放的及时性、准确性全面保障，切实维护了退休职工的合法权益。退休职工对职业年金服务的满意度显著提升，项目实现了预期核心绩效目标。2025年度我县退休职工职业年金项目各项绩效目标均全面完成，无偏离绩效目标的情况。退休职工职业年金个人账户记实项目资金绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，计划按设定目标完成。

18、医疗卫生应急保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全 “平急结合” 医疗卫生应急保障体系，补齐应急物资、设备、人员、流程短板，实现突发公共卫生事件快速响应、规范处置、有效控险，降低突发事件致病致死率，提升群众应急就医获得感与满意度，保障重大赛事、节庆、抢险救灾等专项医疗保障任务落地。医疗卫生应急保障项目资金绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，计划按设定目标完成。

19、甘财社〔2025〕54号医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金用于传染病实验室检测质量提升（市县结核病定点医疗机构检测设备和试剂配置）主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。同时提升了医务人员医疗技术和医疗服务的价值，规范医务人员的执业行为，提升医院医疗服务能力，合理优化医疗服务收入结构。从效益指标而言，我院能够完全保障突发卫生事件快速响应，使公立医院回归公益性，提高就诊受益人群的覆盖面，优化基础设施条件，改善患者就医环境，提升公共卫生服务水平，在全县人民对医院的综合满意度调查中结果显示我院患者满意度达到98%，真正做到公立医院综合改革。甘财社〔2025〕54号医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金项目资金绩效自评情况：项目共设定7个自评指标，计划按设定目标完成。

20、重大公共卫生服务补助资金（农村高发地区早诊早治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的早癌筛查人次、筛查人均补助、项目验收合格率、筛查阳性率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目直接收益、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等10个方面完成。发现的主要问题及原因：山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难，而且群众接受率低，重治疗轻预防的思想根深蒂固，还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变；筛查出的病例有部分因年龄或经济情况拒绝介入或手术治疗，不能达到早治的预期目的；目前早癌的诊断已基本规范，但对于基层医院早癌的规范化治疗还存在很大的问题。下一步改进措施：一是加强病因学预防，加大宣传教育力度，提高群众对自我健康的保健意识；二是对高危人群进行重点预防三是进一步加强项目管理、专业技术、数据分析等培训。重大公共卫生服务补助资金（农村高发地区早诊早治）项目绩效自评情况：项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

21、退休职工职业年金个人账户记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1.4210万元，执行数为1.4210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年上级部门下达我县退休职工职业年金项目相关工作任务，明确职业年金基金归集工作要求，通过本项目规范实施，我县退休职工职业年金经办服务体系进一步完善，基金管理精细化水平有效提升，职业年金发放的及时性、准确性全面保障，切实维护了退休职工的合法权益。退休职工对职业年金服务的满意度显著提升，项目实现了预期核心绩效目标。2025年度我县退休职工职业年金项目各项绩效目标均全面完成，无偏离绩效目标的情况。退休职工职业年金个人账户记实项目资金绩效自评情况：项目共设定7个自评指标，计划按设定目标完成。

22、张财社（2025）56号重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对40—69岁的高危人群进行流行病学调查和上消化道内镜检查，表面抗原初筛，AFP检测、CT和肝脏彩超的检查，对发现的可疑病变进行活体组织病理学检查同时对检查出的可干预的癌前病变、早期癌及进展期癌，并及时予以治疗，财政资金全部到位，并完全用于重大公共卫生项目的支出。张财社（2025）56号重大公共卫生服务补助资金项目资金绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，计划按设定目标完成。

23、医疗设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.26分。项目全年预算数为300万元，执行数为293.7万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：为进一步优化县域医疗资源配置，提升医院医技服务能力，改善群众就医环境，该项目实施后将整合放射、检验、超声等医技科室，解决现有诊疗空间不足、设备布局分散等问题，为群众提供更高效、便捷的医疗服务。项目前期各项准备工作有序开展，设备采购方案已制定，招标采购流程正在按计划推进。各项绩效指标均按年度目标稳步推进，监控期内各项指标执行情况与年度目标值保持一致，预计全年均能完成既定目标。财政资金全部到位，并完全用于医疗设备更新项目的支付。下一步改进措施：加快推进设备采购招标工作，严格按照政府采购程序和时间节点推进，确保设备按时到货验收，尽早发挥资金使用效益。加强预算执行管理，合理安排资金支付进度，提高预算执行率，确保全年预算执行目标顺利完成。加强绩效监控常态化管理，定期对项目绩效目标完成情况进行跟踪分析，及时发现和解决问题，确保年度绩效目标全面完成。医疗设备更新项目资金绩效自评情况：项目共设定8个自评指标，计划按设定目标完成。

24、甘财预（2025）21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘财预（2025）21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金实施后，具有良好的社会效益、经济效益，项目事前绩效评估良好。 财政资金全部到位，并完全用于强科技奖补资金的支付。下一步改进措施：为全县布鲁氏杆菌病防控提供示范方案。可显著提升山丹县及周边区域的布病诊疗规范化水平，项目实施后，预计区域内布病确诊及时率提高30%以上，慢性转化率降低25%，逐步形成县域引领、辐射周边的传染病防控新格局。解决现有诊疗空间不足、设备布局分散等问题，为群众提供更高效、便捷的医疗服务。甘财预（2025）21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金项目资金绩效自评情况：项目共设定6个自评指标，计划按设定目标完成。

三、部门重点绩效评价结果

本年度，我部门未开展部门重点绩效评价。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指在企业或事业单位中，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、宏观调控运行、价格管理、重大项目前期工作、体制改革、粮食调控、能源发展、产业发展、营商环境建设、成本监审、信用体系建设等列明发展改革专项业务以外的其他组织管理活动所产生的专项工作经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指在企业或事业单位中，除了主营业务或主要业务活动之外的其他组织管理活动所产生的支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映培训及相关科技服务等山丹县县级科技计划项目类全部科技活动的支出情况。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于核算机关事业单位按照国家政策规定，为在编在岗职工缴纳的单位部分职业年金缴费资金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）：反映用于残疾人康复治疗事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政运行（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生用品、维护人力等方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映“综合医院传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童康复医院、优抚医院”项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除“综合医院传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童康复医院、优抚医院”项目以外的其他用于公立医院方面的医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映除疾病预防控制机构运行、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理等已设置明细专项科目之外的各类疾病预防控制、公共卫生综合业务、临时性疾控专项工作经费支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于支持残疾人事业的资金。