第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各县区、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。

(四)负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹指导全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(六)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(七)统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题宣传口径。

(八)统筹协调全县网络安全和信息化工作，督促落实各个领域的网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急处置工作。统筹协调全县网络安全保障体系建设，指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责互联网信息内容监督管理执法，开展网络舆论生态治理，维护互联网意识形态安全。推动全县网络阵地建设，指导协调全县网络舆情信息工作。承担县委网络安全和信息化委员会日常工作。

(九)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及报社等的监督管理，负责全县新闻记者证的申报和管理。

(十)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(十一)对新闻出版、电影、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(十二)负责指导全县传媒机构监督管理工作。负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作。

(十三)落实县精神文明建设指导委员会各项决策部署，负责全县精神文明建设工作，推进全县新时代文明实践中心建设，加强公民思想道德教育实践，不断改进未成年人思想道德建设工作，推动志愿服务常态化规范化。承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

(十四)归口领导山丹县融媒体中心。

(十五)完成县委和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

(一）机关内设机构

中共山丹县委宣传部共设置内设机构6个，分别是办公室、意识形态和理论教育股、精神文明建设股、新闻和舆情应急股、网络安全和信息股、文化出版和电影管理股。现有行政编制7名，机关工勤事业编制1名。

（二）直属事业单位

1.山丹县网络应急指挥中心，事业编制8名。

2.山丹县新时代文明实践中心办公室，事业编制5名。

3.山丹县未成年人思想道德建设服务中心，事业编制5名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年，部门决算本年收入共计589.54万元，年初结转和结余0.1万元；本年支出共计589.54万元，年末结转和结余0.1万元。与上年度相比，收、支总计各增加168.36万元，增长39.97%,主要原因是本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计589.54万元，其中：财政拨款收入589.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计589.54万元，其中：基本支出309.51万元,占52.50%；项目支出280.03万元,占47.50%。

四、财政款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计均为589.54万元。与上年相比,各增加168.36万元,增长39.97%，主要原因是本年度本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.54万元,较上年决算数增加168.36万元,增长39.97%，主要原因是本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出487.11万元,占82.63%；文化旅游体育与传媒支出42.50万元，占7.21%；社会保障和就业支出27.96万元,占4.74%；卫生健康支出13.41万元,占2.27%；住房保障支出18.56万元,占3.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.63万元,支出决算为589.54万元,完成年初预算的162.13%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为306.87万元,支出决算为487.11万元,完成年初预算的158.74%,决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加了项目经费；二是本年度职工人数增加，按国家相关政策提高人员工资标准。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金27.5万元和2023年乡村学校少年宫项目资金15万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为26.65万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的104.91%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工人数增加。

4.卫生健康支出年初预算数为12.49万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的107.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工人数增加。

5.住房保障支出年初预算数为17.63万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的105.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.51万元。其中：

人员经费296.32万元,较上年决算数减少14.78万元,下降4.75%,主要原因是年初做预算时将老放映工资及社保资金由人员经费调整为项目经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费13.19万元,较上年决算数减少96.89万元,下降88.02%,主要原因是本年度部分资金由基本支出调整为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.70万元,决算数小于预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，公务接待费压减了10%，较上年决算数增加1.44万元,增长114.1%,主要原因是单位业务承接媒体接待，业务工作量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.70万元,决算数小于预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，公务接待费压减了10%，较上年决算数增加1.44万元,增长114.1%,主要原因是单位业务承接媒体接待，业务工作量增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.7万元，主要用于接待媒体记者采访。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待40批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少96.89万元,下降88.02%,主要原因是：一是本年度部分资金由基本支出调整为项目支出；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元，与上年度相比无变化。

本年度培训费支出0.00万元，与上年度相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.01万元,其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.87万元。授予中小企业合同金额18.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,一级项目7个,共涉及资金192.13万元,占一般公共预算项目支出总额的68.61%。从评价情况来看，达到了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映春节慰问金、老放映员工资及社保资金、学习宣传贯彻党的二十大精神社会宣传工作经费等7个项目绩效自评结果。

1.春节慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标准确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用规范，项目在实施过程中严格执行有关制度，完成良好，基本达到预期效果。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.老放映员工资及社保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23.44万元，执行数为23.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度：按照制定的工作目标已经全部完成；二是项目完成质量：按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施：在预算管理方面，加强预算编制管理，夯实预算执行基础，强化预算编制的真实性；在资金监管方面，进一步完善监管和考评机制，使有限的资金发挥更大的作用。

3.学习宣传贯彻党的二十大精神社会宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付，且严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目；二是按年度总体工作目标保质保量完成任务，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施:进一步加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金的安全。

4.山丹文化产业发展“三个专班”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金执行情况：2023年重点党报党刊征订项目预算金额为702935.4元，实际支出702935.4元，资金支付率100%，执行率100%；二是项目资金支出使用情况：该项目所有资金实行专款专用，项目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施:一要加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二要加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三要严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

5.炒拨拉美食节活动宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是项目成本控制情况：我单位严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付。二是项目成本节约情况：我单位严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。三是项目完成质量：按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施:进一步加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

6.2023年度重点党报党刊征订经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70.29万元，执行数为70.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目所有资金实行专款专用，项目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确；二是该项目按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施:提高资金绩效，严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

7.2023年乡村学校少年宫项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途；二是该项目决策方面履行较规范，目标完成方面达到了预期的计划，项目效果较好，经费使用达到资金整体支出预期。发现的主要问题及原因：该项目资金做到专款专用，未发现问题。下一步改进措施:进一步加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率，同时，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，确保项目工作顺利开展。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效评价结果“优”（见附件）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。