目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责处理县政府日常事务和政务；协助县政府领导起草或审核以县政府名义发布的公务和部分会议材料以及县政府领导重要报告、讲话；筹备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决议事项。

（二）负责协调、规范、管理和监督行政许可和行政审批事项，推进行政审批制度改革和优化投资环境，指导、协调、监督市民大厅业务办理，做好政务公开、政务服务工作。

（三）负责县政府领导批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作,负责政务信息收集、处理、编报工作。负责县政府领导批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作,负责政务信息收集、处理、编报工作。

（四）负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法规，协调服务全县银行业、保险业、融资担保业、典当行等金融机构，参与协调重大项目融资工作，联系对接政银企工作，组织协调防范、打击和处置非法集资等违法金融行为，防范化解和处置各类金融风险。

（五）负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和法规，协调处理外事事务和涉外活动，负责县级领导因公出访活动统筹安排和外宾来访接待工作。

（六）负责对县政府及上级政府做出的决定、决议和县政府交办工作督促检查，县政府常务会议、县长办公会议研究事项贯彻落实情况督查督办，县政府领导批示及临时交办事项查办落实，人大代表意见建议和政协委员提案督促办理，重大项目推进、重点工作和重要事项办理督促落实工作。

（七）组织、指导、实施县级地方志的征集，编写与年鉴的编纂工作，为各级领导，各部门提供详实可靠的地情资料。

（八）做好县政府领导的服务事务、县政府办公室机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

（九）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县人民政府办公室属于行政单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（一）机关内设机构

山丹县人民政府办公室加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室和县政府金融办公室牌子，共设置内设机构7个，分别是综合股、秘书股、政务服务管理股、调研信息股、金融股、外事股、督查室。核定行政编制15名，保留后勤事业编制10名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县地方史志编纂办公室为正科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制4名。

（三）直属事业单位

1.山丹县疫情防控工作办公室为正科级建制机关事业单位，隶属县政府办公室管理，机关事业编制6名。

2.山丹县政策研究中心为正科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制15名。

3.山丹县政府金融工作服务中心为副科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制7名。

（四）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计47人，其中：行政编制15人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理 4人），保留工勤编制10人。2023年末实有人数48人，其中：在职行政人员14人，在职事业人员28人（参照公务员法管理4人），工勤编制6人。退休人员14人，遗属人员9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为867.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.72万元,下降2.44%,主要原因是本年度政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的人员类经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.62万元,其中：财政拨款收入867.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计867.62万元,其中：基本支出689.09万元,占79.42%；项目支出178.53万元,占20.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为867.62万元。与上年相比,各减少21.71万元,下降2.44%。主要原因是本年度政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的人员类经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.62万元,较上年决算数减少21.71万元,下降2.44%。主要原因是本年度政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的人员类经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.78万元,占75.7%；社会保障和就业支出134.66万元,占15.52%；卫生健康支出36.15万元,占4.17%；住房保障支出40.03万元,占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.31万元,支出决算为867.62万元,完成年初预算的113.22%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为628.52万元,支出决算为656.78万元,完成年初预算的104.5%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度总体调入人数大于调出人数，相应的人员类经费增加；二是本年度招商引资赴外次数增加，相应的差旅费、办公费等费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.33万元,支出决算为134.66万元,完成年初预算的219.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年度总体调入人数大于调出人数，相应的人员类经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为36.66万元,支出决算为36.15万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员调动致医疗类社保上下微浮动。

4．住房保障支出年初预算数为39.79万元,支出决算为40.03万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度部分人员调动致住房公积金上下微浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出689.09万元。其中：

人员经费654.04万元,较上年决算数减少100.77万元,下降13.35%,主要原因是本年度政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的人员类经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助（遗属、退职费）等。

公用经费35.05万元,较上年决算数减少99.47万元,下降73.95%,主要原因是本年度政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务员车补）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.30万元,支出决算为11.95万元,较上年决算数减少5.52万元,下降31.6%,主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是政府办无公务用车，上述相关费用不存在。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为17.30万元,支出决算为11.95万元,较上年决算数减少5.52万元,下降31.6%,主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出11.95万元。主要涉及同级或上级政府及部门单位出席会议、考察调研、执行任务、检查指导工作等公务活动的接待工作费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆；国内公务接待52批次856人,其中：外事接待2批次,37人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务员车补）。机关运行经费较上年决算数增加4.63万元,增加3.44%,主要原因是本年度招商引资赴外次数增加，相应的差旅费、办公费等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是当年未安排会议。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.2万元,下降76.92%,主要原因是当年参加工勤司机技师培训的报考培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.55万元,其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额12.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2.7万元,占一般公共预算项目支出总额的1.51%。2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，故未对相应项目开展绩效自评。组织对二级一般公共预算项目“春节慰问经费”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2.7万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2023年度一般公共预算项目“春节慰问经费”绩效产出指标、效益指标、满意度指标自评均达到100%和优的反映，年度总体目标达成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出“春节慰问经费”等1个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目支出“春节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的支付数量、资金支付时效、使用效益等指标完成率均达100%；二是效益指标中的经济效益指标、社会效益、可持续影响年度指标等年度指标值及实际完成值均达“优”和100%。

发现的主要问题及原因：春节慰问项目支出经费使用单一，部分绩效评价指标标准模糊，目标值完成程度因主观性因人而异。

下一步改进措施：不断提高绩效管理业务能力，持续学习绩效管理相关知识，明确管理标准、周期、方法和结果运用，以应对现如今业务复杂性和多元性的现实。

三、部门绩效评价结果

2023年一般公共预算项目春节慰问项目支出绩效自评资金使用率100%，绩效产出指标、效益指标、满意度指标自评均达到100%和优的反映，自评总体得分100分，绩效评价结果优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件: 1.2023年度部门决算公开报表

      2.部门整体支出绩效自评报告

      3.一般公共预算项目支出绩效自评报告

      4.一般公共预算项目支出绩效自评表