目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责处理县政府日常事务和政务；协助县政府领导起草或审核以县政府名义发布的公务和部分会议材料以及县政府领导重要报告、讲话；筹备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决议事项。

（二）负责协调、规范、管理和监督行政许可和行政审批事项，推进行政审批制度改革和优化投资环境，指导、协调、监督市民大厅业务办理，做好政务公开、政务服务工作。

（三）负责县政府领导批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作,负责政务信息收集、处理、编报工作。负责县政府领导批示传达、落实及情况反馈工作，承担县域经济社会发展重大课题调研并提出意见建议，负责政府工作报告起草工作,负责政务信息收集、处理、编报工作。

（四）负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法规，协调服务全县银行业、保险业、融资担保业、典当行等金融机构，参与协调重大项目融资工作，联系对接政银企工作，组织协调防范、打击和处置非法集资等违法金融行为，防范化解和处置各类金融风险。

（五）负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和法规，协调处理外事事务和涉外活动，负责县级领导因公出访活动统筹安排和外宾来访接待工作。

（六）负责对县政府及上级政府做出的决定、决议和县政府交办工作督促检查，县政府常务会议、县长办公会议研究事项贯彻落实情况督查督办，县政府领导批示及临时交办事项查办落实，人大代表意见建议和政协委员提案督促办理，重大项目推进、重点工作和重要事项办理督促落实工作。

（七）组织、指导、实施县级地方志的征集，编写与年鉴的编纂工作，为各级领导，各部门提供详实可靠的地情资料。

（八）做好县政府领导的服务事务、县政府办公室机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

（九）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十）贯彻执行国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作。

（十一）负责行使县政府赋予的政府行政机关场所后勤事务管理职能；负责政府行政机关场所内公共基础设施建设、各类房产等国有资产的管理及维修改造，以及办公场所水、电、暖供应和设施设备管理维修等后勤保障工作；负责县委、人大、政府、政协重大活动的后勤服务保障工作；负责政府行政机关场所文明创建、园林绿化、环境卫生、社会治安、安全保卫、消防安全、会议服务、政府食堂管理等工作；负责全县公共机构节能工作；负责全县的公车管理、维修保养、调度使用、费用结算等工作。以及县级调研接待用车调度工作、车辆运行维护等公务用车相关工作。

（十二）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县人民政府办公室属于行政单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。办属管理二级预算单位单位4个，分别是山丹县人民政府办公室正科级建制，财政全额拨款行政单位，核定行政编制16名，保留机关工勤事业编制6名；山丹县人民政府政务服务中心正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制14名;山丹县信息化工作办公室正科级建制，财政全额拨款参公事业单位，核定参公事业编制10名，内设山丹县门户网站服务中心核定事业编制3名；山丹县机关事务中心正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制19名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县地方史志编纂办公室为正科级建制参照公务员法管理事业单位，事业编制4名。

（三）直属事业单位

1.山丹县疫情防控工作办公室为正科级建制机关事业单位，隶属县政府办公室管理，机关事业编制6名。

2.山丹县政策研究中心为正科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制15名。

3.山丹县政府金融工作服务中心为副科级建制事业单位，隶属县政府办公室管理，事业编制7名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3958.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少332.03万元,下降7.74%,主要原因一是部分工作人员调动，相应的人员类经费支出减少；二是项目支出减少；三是严格落实政府过紧日子要求，办公费、邮电费、差旅费等公用类经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3953.41万元,其中：财政拨款收入3946.32万元,占99.82%；其他收入7.09万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3957.16万元,其中：基本支出1630.83万元,占41.21%；项目支出2326.33万元,占58.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3946.32万元。与上年相比,各减少321.79万元,下降7.54%。主要原因一是部分工作人员调动，相应的人员类经费支出减少；二是项目支出减少；三是严格落实政府过紧日子要求，办公费、邮电费、差旅费等公用类经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3946.32万元,较上年决算数减少321.79万元,下降7.54%。主要原因一是部分工作人员调动，相应的人员类经费支出减少；二是项目支出减少；三是严格落实政府过紧日子要求，办公费、邮电费、差旅费等公用类经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3946.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3607.74万元,占91.42%；社会保障和就业支出198.72万元,占5.04%；卫生健康支出64.01万元,占1.62%；住房保障支出75.85万元,占1.92。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3037.63万元,支出决算为3946.32万元,完成年初预算的129.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2781.87万元,支出决算为3607.74万元,完成年初预算的129.69%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度总体调入人数大于调出人数，相应的人员类经费增加；二是县机关事务中心负责的政府集中办公场所增加，相应的日常公用管理经费增加；三是根据国家政策调整提高人员社会保障和就业支出，提高养老、医疗、失业、工伤等保险费基数；四是县信息化办公室年中追加项目经费、人员工资晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为114.75万元,支出决算为198.72万元,完成年初预算的173.18%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度总体调入人数大于调出人数，相应的人员类经费增加；二是根据国家政策调整提高人员社会保障和就业支出，提高养老、医疗、失业、工伤等保险费基数；三是人员工资晋升。

3．卫生健康支出年初预算数为64.84万元,支出决算为64.01万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资晋升，缴费基数变动。

4．住房保障支出年初预算数为76.17万元,支出决算为75.85万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员调动致住房公积金上下微浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.99万元。其中：

人员经费1555.00万元,较上年决算数减少599.65万元,下降27.83%,主要原因一是本年度政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的人员类经费减少；二是部分人员经费做项目库。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助（遗属、退职费）等。

公用经费64.99万元,较上年决算数减少1469.26万元,下降95.76%,主要原因一是县政务服务中心项目支出减少，根据政策变化和实际需求调整项目预算；二是政府办直属事业单位疫情防控工作办公室撤销，部分人员调出，相应的公用经费减少；三是严格落实政府过紧日子要求，压缩办公费、邮电费、培训费等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务员车补）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为411.60万元,支出决算为368.93万元,较上年决算数减少20.33万元,下降5.22%,主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为365.00万元,支出决算为356.92万元,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准,较上年决算数增加8.63万元,增长2.48%,主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为80万元,支出决算为71.92万元。

公务用车运行维护费全年预算数为285万元,支出决算为285万元,较上年决算数增加15.34万元,增长5.69%，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费全年预算数为44.10万元,支出决算为12.01万元,较上年决算数减少28.96万元,下降70.69%,主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出12.01万元。主要涉及同级或上级政府及部门单位出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等公务活动的接待工作费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为53辆；国内公务接待53批次861人,其中：外事接待2批次,37人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

县机关事务中心和县政务服务中心2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出（县政府办公室和县信息化办公室）148.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务员车补）。机关运行经费较上年决算数减少112.05万元,下降43.01%,主要原因一县信息化办公室租赁费、委托业务费因分类标准变化未列入公用经费；二是本年度政府办招商引资赴外次数增加，相应的差旅费、办公费等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.31万元,下降100.0%,主要原因是当年未安排会议。

本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少0.04万元,下降6.78%,主要原因一是没有新录入公务人员；二是当年参加工勤司机技师培训的报考培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计554.24万元,其中：政府采购货物支出84.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出470.19万元。授予中小企业合同金额150.62万元,占政府采购支出总额的27.18%,其中：授予小微企业合同金额150.62万元,占政府采购支出总额的27.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆53辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车29辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金823.65万元,占一般公共预算项目支出总额的35.41%。组织对“艾黎精神传承教育基地建设项目实训楼维修改造项目”、“创意中心多功能报告厅LED显示屏项目”、“创意中心礼堂”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出823.65万元。从评价情况来看,2023年度一般公共预算项目各项绩效指标反映良好，各类项目工作基本完成，年度总体目标基本达成。

二、绩效自评结果（详见附件）

我部门在2023年度部门决算中反映“艾黎精神传承教育基地建设项目实训楼维修改造项目”、“创意中心多功能报告厅LED显示屏项目”、“创意中心礼堂”等16个项目绩效自评结果。

（一）县机关事务中心10个项目绩效自评情况：绩效评价结果显示项目支出情况较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

存在的问题：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：1.总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目环保效益和社会效益；2.加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；3.改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

（二）“山丹县人民政府政务服务中心维修改造非机动车车棚项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.65万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

发现的主要问题及原因：项目完成验收后未及时形成有效的支出。

下一步改进措施：一是加强内控建设，强化绩效管理。二是加快项目执行进度，对工程招标条件、资格预审文件、招标文件、评标办法、招标情况严格把关。三是对专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责。四是对项目基础资料、招投标资料进行专人管理。五是工程建设单位严格监管工程质量和7*24小时维护响应，保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。

（三）县信息化办公室“智慧城市建设项目”、“12345政务服务便民热线呼叫中心服务项目”、“信息化建设项目”、“村级电子政务外网项目”等4个项目绩效自评结果：

1.“村级电子政务外网项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决政务服务向基层延伸的短板，部分事项可实现在村上办理；二是有效解决村级网络混乱、网络安全无法保证等问题；三是打好数字政府建设基础。

发现的主要问题及原因：尚有6个行政村由于自身条件不符合要求，暂未开通村级电子政务外网。

下一步改进措施：积极协调解决我县剩余6个行政村不能开通电子政务外网的问题，同时与电信、移动等运营商积极沟通，保障我县已开通的105个行政村政务外网带宽不低于100M，全面提高我县电子政务外网的承载能力和运行效率，打通政务服务“最后一公里”。村级电子政务外网项目绩效自评情况：依据县级财政专项资金绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对山丹县信息化工作办公室村级政务外网项目自评评价得分98分。     2.“12345政务服务便民热线呼叫中心服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37万元,执行数为36.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升政府行政效能和为民服务水平，全面处理群众反映的困难和问题，响应率100%，办结率100%，满意率95%以上。

发现的主要问题及原因：一是难点事项转派困难。我县12345热线平台在转派工单流程中，存在个别承办单位职能职责界定模糊，影响受理转派工单办理、不能妥善解决群众诉求。经分析，我县投拆较多的事项涉及供暖供水、景区管理、有照无证机构监管等问题。二是承办单位重视程度不够。个别承办单位未能及时跟进工单办理，按时回复办理结果，经热线平台工作人员频繁催促督办才予以回复，且未严格落实“双反馈”工作要求，导致同一问题诉求人不满意且反复投诉，影响全县转派工单一次性办结率。三是夜间紧急类事项受理不及时的问题。12345热线平台时常会收到夜间投诉（当日22:00至次日08:30）的紧急类事项转派难度较大，特别是夜间噪音扰民、高速和低速公路堵塞、火车站出租车搭载乘客收费、封闭停车场抬杆等问题，经常夜间联系不上承办单位工作人员或承办单位下班后无法处置，致使许多市民反复来电催促办理。四是监督考核机制落实不严格的问题。目前热线平台大多采用电话催办、工作提醒、月通报、季度通报的方式进行督促办理，对拖涾拖延造成诉求事项办理不彻底的承办单位缺乏行之有效的督查督办。

下一步改进措施：（1）进一步实时跟进问题，强化组织领导。各承办单位持续加强对12345热线平台转派事项处理全程监管，及时跟进热线工单按时办结；不断完善12345热线知识库，及时更新专业知识内容，推送最新政策和热点问题答复，着力建设“权威准确、标准统一、实时更新、共建共享”的市县两级12345热线知识库。（2）进一步强化首问负责制，规范工单回退。按照“首接即办、全程跟踪、负责到底”的原则，承办单位主动担责，高效满意办结市民诉求，保持热线及时响应率、及时办结率均达到100%，群众满意率达99%以上。同时，加强县12345热线平台工作人员业务培训，提升工单转派精准性，不断健全工单回退留痕机制。（3）进一步严格时间节点，及时跟进办理。严格按照《山丹县推行“接诉即办”改革工作实施方案》要求及时跟进办理。各承办单位需在1小时内完成签收，3小时内向热线平台反馈转办的事项受理意见，对于省、市12345热线平台转派件和紧急派件需在3小时、24小时、3天内回复。（4）进一步落实“双反馈”工作要求，提升群众满意率。在反馈办理结果过程中，各承办单位必须以当面或电话的形式联系诉求人答复处理结果，并将处理结果以规范的文本格式反馈县12345热线平台。市12345热线平台在收到承办单位办理结果的反馈后，2小时内通过热线平台系统电话回访诉求人，进行满意度调查。（5）进一步强化督办通报，力促工作落实。将“接诉即办”工作纳入年度工作实绩考核指标体系，采取实时督办、通报督办、联合督办、执纪问责等方式，加大对“接诉即办”工作的督查通报力度。同时，要逐步提升转派工单一次办结率，各承办单位要进一步优转派工单办理流程，加快办理效率，做好沟通答复和解释说明工作，力争转派工单均能一次性办结，提升群众满意率。12345政务服务便民热线呼叫中心服务项目绩效自评情况：依据县级财政专项资金绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对山丹县信息化工作办公室12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包费用项目自评评价得分98分。

3.“智慧城市建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成室内设施装修、设备安装调试、系统调试运营正常，完成项目验收。

发现的主要问题及原因：因智慧城市建设项目资金到位较慢，影响建设项目优化完善，特别是数字孪生平台城市数字建模，公共视频资源共享调度平台接入数据流的优化等问题。

下一步改进措施：（1）对专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责。（2）对项目基础资料、招投标资料、监理资料、验收资料进行专人管理。（3）工程建设单位严格监管工程质量和7*24小时维护响应，保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。

智慧城市建设项目绩效自评情况：依据县级财政专项资金绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对山丹县信息化工作办公室智慧城市建设项目自评评价得分98分。

4.“信息化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中心机房改造、建设政务外网安全防护体系、网络安全等保二级测评，达到市上关于县级政务外网IPv6改造要求；二是完成县级延伸乡镇视频会议系统1个主会场8个分会场设备安装调试，建成乡镇一级的高清视频会议系统，全面实现省、市、县、乡科学化、可视化、一体化指挥调度通信体系；三是建设1个廉情监督热线平台，实现廉情监督热线平台使用功能。

发现的主要问题及原因：因该项目总金额237.5万元项目资金支付缓慢，影响信息化项目运维保障，并受网络、设备等客观因素影响，县、乡、村三级政务外网使用及县乡视频会议调度使用畅通率仅达到95%，未能实现100%。

下一步改进措施：一是积极向上争取资金，尽快拨付剩余项目资金；二是督促运营商加强网络维护，保障项目运行畅通。信息化建设项目绩效自评情况：依据县级财政专项资金绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对山丹县信息化工作办公室牵头实施的信息化建设项目自评评价得分99分。

（四）县政府办公室“春节慰问经费”项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的支付数量、资金支付时效、使用效益等指标完成率均达100%；二是效益指标中的经济效益指标、社会效益、可持续影响年度指标等年度指标值及实际完成值均达“优”和100%。

发现的主要问题及原因：春节慰问项目支出经费使用单一，部分绩效评价指标标准模糊，目标值完成程度因主观性因人而异。

下一步改进措施：不断提高绩效管理业务能力，持续学习绩效管理相关知识，明确管理标准、周期、方法和结果运用，以应对现如今业务复杂性和多元性的现实。

三、部门绩效评价结果

详见附件3、4。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附表: 1.2023年度部门决算公开报表（汇总）

      2.部门（单位）整体支出绩效自评报告

      3.一般公共预算项目支出绩效自评报告

      4.一般公共预算项目支出绩效自评表